Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 6 de um total de 6 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/10/2023 | 2023NE0001237 |
IDAIANE KELLY RODRIGUES
23.380.235/0001-51
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VAQLOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NA SEDE E NO POVOADO DE BELA VISTA, DISPENSA ADM Nº CI317 DV SECSAUDE 2023.
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R$ 7.188,75 | R$ 7.188,75 | R$ 7.188,75 | |
| 21/08/2023 | 2023NE0001237 |
JOEL RUFINO RIBEIRO SANTOS 71343496403
40.778.917/0001-36
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS ENTRE O DIA 21 08 2023 AO DIA 27 08 2023.
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R$ 170,00 | R$ 170,00 | R$ 170,00 | |
| 01/08/2023 | 2023NE0000237 |
COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA
63.473.235/0026-79
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA PARA USO DOS BENEFICIARIOS DA ASSISTENCIA NOS ENCONTROS, PALESTRAS, OFICINAS CONVIVENCIAS E TODAS OUTRAS NECESSIDADES QUE SEJAM PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS DA POLITICA DA ASSISTENCIA, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 036 2023.
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R$ 3.590,88 | R$ 3.590,88 | R$ 3.590,88 | |
| 03/03/2023 | 2023NE0000237 |
MARIA EUDILANIA DA SILVA
49.721.030/0001-86
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUXILIARES E MANUTENCAO E ORGANIZACAO DO AMBIENTE DA ESCOLA JOSE ALVES SILVEIRA NA COMUNIDADE DE BELA VISTA, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 054 2023.
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R$ 2.424,00 | R$ 2.424,00 | R$ 2.424,00 | |
| 16/02/2023 | 2023NE0000237 |
EVANDRO SALES DE OLIVEIRA
***.***.468-25
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PARA CONDUZIR GESTANTE JOSIVANIA ALENCAR DA SILVA BARBOSA COM QUADRO DE HIPERTENSAO E TRABALHO DE PARTO PRETERMO, DO QUAL FOI REGULADA PELO HPPMSS PARA HOSPITAL DOM MALLAN EM PETROLINAPE.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 11/01/2023 | 2023NE0000237 |
GIULIANO LIMA BENTO 03815171440
27.752.332/0001-89
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDA E PINTURA DE ACORDO COM AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 028A 2023.
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R$ 5.000,00 | R$ 4.950,00 | R$ 4.950,00 |