Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 110 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2023 | 2023NE0001224 |
CARLOS EDUARDO BESSA DO NASCIMENTO 06839197760
47.163.549/0001-60
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA PARA INTEGRACAO E INTERACAO DAS ACOES DE AUDITORIA, OUVIDORIA, MONITORAMENTO E AVALIACAO COM O CONTROLE SOCIAL, ENTENDIDOS COMO MEDIDAS PARA O APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUS NAS TRES ESFERAS DE GOVERNO, COM AMPLIACAO DOS ESPACOS DE AUSCULTA DA SOCIEDADE EM RELACAO AO SUS, ARTICULANDOOS COM A GESTAO DO SISTEMA E A FORMULACAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE, NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO
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R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | |
| 06/10/2023 | 2023NE0001424 |
FRANCIRLETE MODESTO DA SILVA 04057345493
41.517.104/0001-55
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA URBANA, OS QUAIS INCLUEM OS SERVICOS DE VARRICAO DE RUAS, AVENIDAS, PRACAS, PARQUES E OUTRAS AREAS PUBLICAS (FEIRAS E DEMAIS EQUIPAMENTOS E EVENTOS PUBLICOS), NAS CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA; SERVICO DE VARRICAO LOTE 14 (RUAS ESMERINO ALVINO E RUA IRAN GRANJEIRO), PREGAO ELETRONICO Nº00009 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº023 2021 E CONTRATO Nº00055 2021
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R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | |
| 02/10/2023 | 2023NE0000824 |
MARCIA EDUARDA ALVES DE VIVEIROS
***.***.304-06
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSTITUICAO DA FUNCIONARIA DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A IZABEL GOMES SOBREIRA SILVA QUE ESTA DE LICENCA PREMIO, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 249 2023.
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R$ 3.960,00 | R$ 3.960,00 | R$ 2.217,60 | |
| 26/09/2023 | 2023NE0001124 |
CARLOS EDUARDO BENTO DE ALENCAR
52.315.887/0001-00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS SUPORTE TECNICO OPERACIONAL E ASESSORAMENTO ESTRATEGICO DE MONITORAMENTO DE RELATORIOS DE PRODUTIVIDADE EM ATIVIDADES LOGISTICAS DA UNIDADE DE SAUDE E VISITA AOS USUARIOS DO POVOADO DE LAGOA NOVA MUNICIPIO DE GRANITO.
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R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | |
| 01/09/2023 | 2023NE0001024 |
REGINALDO DA SILVA ALMEIDA 04393840445
32.437.801/0001-05
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01(UM) VEICULO DESTINADO AO APOIO A EXTENCAO DO PSF NA VILA DE BELA VISTA, C QUILOMETRAGEM LIVRE PARA DAR SUPORTE OPERACIONAL PSF C MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO PROPRIETARIO, VISANDO O ATENDIMENTO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF. VEICULO TIPO: UTILITARIO PLACAS: HXX0412 CE APOIO A EXTENCAO DO PSF II NO POVOADO DE BELA VISTA, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 247 2023.
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R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | |
| 01/09/2023 | 2023NE0001324 |
COMERCIAL NELSON DE OLIVEIRA LTDA
12.599.593/0001-33
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, ELETRICO E HIDRAULICO PARA SEREM USADOS NO PARQUE DE EXPOSICAO AGAMENON VIEIRA DE ARAUJO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 002 2023, PREGAO ELETRONICO Nº 00001 2023, PROCESSO LICITATORIO 015 2023.
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R$ 11.127,10 | R$ 11.127,10 | R$ 11.127,10 | |
| 30/08/2023 | 2023NE0000724 |
HELAI HERMINA APOLINARIO DE SA
***.***.304-94
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VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PROGRAMA AUXILIO TRANSPORTE UNIVERSITARIO MUNICIPAL,LEI MUNICIPAL Nº428 2021 NO DECRETO Nº038 2021 EDITAL DE SELECAO DE BENEFICIOS Nº01 2021.
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R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | |
| 21/08/2023 | 2023NE0001224 |
OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL
76.535.764/0022-78
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTAS DO TELEFONE DE NUMERO 38801156.
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R$ 640,42 | R$ 640,42 | R$ 0,00 | |
| 21/08/2023 | 2023NE0001240 |
LUIS CARLOS DA SILVA OLIVEIRA
***.***.804-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 24 08 2023 A CIDADE DE RECIFEPE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | |
| 21/08/2023 | 2023NE0001241 |
LUIS SILVAN DE SA
***.***.024-04
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 30 08 2023 A CIDADE DE RECIFEPE, TRANSPORTANDO FUNCIONARIO MUNICIPAL EM VIAGEM DE NATUREZA EXECUTIVA, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE.
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R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | |
| 21/08/2023 | 2023NE0001242 |
LUIS SILVAN DE SA
***.***.024-04
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA VIAGEM DIA 30 08 2023 A CIDADE DE RECIFEPE, TRANSPORTANDO FUNCIONARIO MUNICIPAL EM VIAGEM DE NATUREZA EXECUTIVA, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE.
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R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | |
| 21/08/2023 | 2023NE0001243 |
SARAH DE SA XAVIER
36.168.984/0001-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENCADERNAMENTO DE FOLHAS DE PAGAMENTO POR UNIDADE JURISDICIONADA, PROJETOS DE LEIS E LEIS ESPECIFICAS, PLANOS, PARA ARQUIVO FISICO.
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R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | |
| 21/08/2023 | 2023NE0001244 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO
11.361.243/0001-71
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM DISPONIBILIZACAO DE ATERRO SANITARIO, VISANDO A CORRETA DESTINACAO E TRATAMENTO DOS RESUDUOS SOLIDOS DOMICILIARES ORIUNDOS; EQUIVALENTE AO MES DE JULHO DE 2023.
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R$ 5.015,45 | R$ 5.015,45 | R$ 5.015,45 | |
| 21/08/2023 | 2023NE0001245 |
AP SERVICOS
44.949.862/0001-30
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VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA TECNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO E MONITORAMENTO NOS PROGRAMAS DESENVOLVIDOS NA AREA DE GOVERNANCA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO DA POLITICA DE ATENDIMENTO DA POPULACAO MAIS CARENTE E GRUPOS SOCIAIS.
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R$ 4.100,00 | R$ 4.100,00 | R$ 4.100,00 | |
| 21/08/2023 | 2023NE0001246 |
GIULIANO LIMA BENTO 03815171440
27.752.332/0001-89
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A MONTAGEM E SILDA DE GRADES NO PREDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.
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R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | |
| 21/08/2023 | 2023NE0001247 |
NICACIO FERREIRA BORGES 01038561450
36.323.617/0001-95
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE DIARIAS COMO HORA TRABALHADA DE OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS PATROL RETROESCAVADEIRA, NA REALIZACAO DE MANUTENCAO DE ESTRADAS, ABERTURA DE AREAS PUBLICAS COM LIMPEZA, SERVICOS HIDRICOS, ESCAVACAO DE MATERIAL PARA ATERROS, A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | |
| 21/08/2023 | 2023NE0001248 |
JESIEL ARAUJO SILVA
26.814.040/0001-60
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEIAO PARA DOACAO A SELECAO SUB 20 DE FUTSAL DE GRANITO PARA PARTICIPACAO DO CAMPEONATO PERNAMBUCANO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO, MULHER E LAZER.
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R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | |
| 21/08/2023 | 2023NE0001249 |
JESIEL ARAUJO SILVA
26.814.040/0001-60
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UNIFORMES COMPLETOS PARA DOACAO A SELECAO SUB 20 DE FUTSAL DE GRANITO PARA PARTICIPACAO DO CAMPEONATO PERNAMBUCANO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO, MULHER E LAZER.
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R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | |
| 02/08/2023 | 2023NE0000924 |
CIRURGICA SERRA MAR LTDA
31.908.034/0001-02
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PREGAO ELETRONICO N° 00004 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006 2023.
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R$ 837,90 | R$ 837,90 | R$ 837,90 | |
| 01/08/2023 | 2023NE0001124 |
MARIA APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS 03625921103
48.685.448/0001-12
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VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ARTICULACAO JUNTO AS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE ARRANJOS LOCAIS JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO.
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R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 |