Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
2026-01-30 12:13:43
Filtros
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
Apresentando 20 de um total de 110 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/05/2023 | 2023NE0000724 |
EDINALDO ANTONIO DOS SANTOS
28.847.981/0001-26
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PORTAS E JANELAS DE PREDIOS PUBLICOS, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 129 2023
|
R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | |
| 02/05/2023 | 2023NE0000524 |
JOSE SALVES DE SALES
***.***.504-20
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM TFD PARA A VIAGEM DIA 28 04 2023 COM A PACIENTE RAIMUNDA FRANCILEUDA DOS SANTOS, PARA QUE ELA POSSA ESTAR REALZIANDO O PROCEDIMENTO DE QUIMIOTERAPIA HOSPITAL APAME DO MUNICIPIO DE PETROLINA PE.
|
R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 28/04/2023 | 2023NE0000624 |
WESLEY OLIVEIRA DE VIVEIROS
***.***.064-65
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE ARARIPINAPE PARA PARTICIPAR DO CURSO DE LICITACOES E CONTRATOS ADMNISTRATIVO A LUZ DA LEI 14.133 21, EM COMPARACAO COM A LEGISLACAO ANTERIOR PROMOVIDO PELO SEBRAE.
|
R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 | |
| 03/04/2023 | 2023NE0000124 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MANTIMENTOS PARA O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS.
|
R$ 383,60 | R$ 383,60 | R$ 383,60 | |
| 03/04/2023 | 2023NE0000324 |
C.A.A.S ENGENHARIA E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA
21.966.390/0001-29
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR NA AREA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUSO MOTORISTA E MANUTENCAO PREVENTIVA. E O COMBUSTIVEL SOB A RESPONSABILIDADE DO LOCADOR (CONTRATANTE), CONFORME NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, PREGAO ELETRONICO Nº 00001 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 004 2021 E CONTRATO Nº: 00004 2021CPL, 1° TERMO ADITIVO, MES DE ABRIL DE 2023.
|
R$ 3.930,00 | R$ 3.930,00 | R$ 3.930,00 | |
| 03/04/2023 | 2023NE0000424 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TAXAS BANCARIAS RELATIVO AO EXERCICIO 2023 ; CONTA 74241 (FUS)
|
R$ 10,00 | R$ 10,00 | R$ 10,00 | |
| 24/03/2023 | 2023NE0000524 |
MARIA DO SOCORRO BEZERRA LACERDA
***.***.514-01
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFE, ONDE TRATARA DE ASSUNTOS DA SECRETARIA MUNICPAL DE CULTURA JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO ESTADO.
|
R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | |
| 10/03/2023 | 2023NE0000324 |
ANTONIO LUCAS PESSOA DA SILVA 11020990406
47.904.510/0001-57
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO CONTROLADOR NA ENTRADA E SAIDA DE PACIENTES E ACOMPANHANTES COMO TAMBEM NA VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL, NAO ARMADA, NA AREA INTERNA DO HOSPITAL MARIA SENHORIA DE SOUZA, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 060A 2023
|
R$ 2.604,00 | R$ 2.604,00 | R$ 2.604,00 | |
| 03/03/2023 | 2023NE0000224 |
MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA
17.612.880/0001-50
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE PREGAO ELETRONICO Nº00002 2023 PROCESSO LICITATORIO Nº 003 2023 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 002 2023.
|
R$ 15.588,55 | R$ 15.588,55 | R$ 15.588,55 | |
| 03/03/2023 | 2023NE0000240 |
UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DE PE
12.859.161/0001-14
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM BOLETO DE INCRICAO DA SERVIDORA MARIA VILANI MORAIS DA SILVA SALES, NO 20º FORUM ESTADUAL ORDINARIO DA UNDIME PE. UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO UNDIME, EXERCICIO 2023.
|
R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
| 03/03/2023 | 2023NE0000241 |
UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DE PE
12.859.161/0001-14
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM BOLETO DE INCRICAO DA SERVIDORA FRANCISCA ANTONIA DOS SANTOS SOARES NO 20º FORUM ESTADUAL ORDINARIO DA UNDIME PE. UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO UNDIME, EXERCICIO 2023.
|
R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
| 03/03/2023 | 2023NE0000242 |
MARIA CIELE DE SOUZA 07261202436
40.732.181/0001-65
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA EM FORRO NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA HELENA LOPES DE SOUZA, ASPIRANDO TODAS AS PARTES DO FORRO, RETIRANDO TODAS AS TEIAS DE ARANHAS COM MACARICO LANCA CHAMAS, INCLUSO NOS SERVICOS O FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSARIAS PARA REALIZACAO DOS SERVICOS. TIPO DE FORRO: LAJE DE CONCRETO, GESSO E PVC, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº036 2023.
|
R$ 775,00 | R$ 775,00 | R$ 775,00 | |
| 03/03/2023 | 2023NE0000243 |
MARIA DO SOCORRO BELO DA SILVA 05648954409
40.756.601/0001-43
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA EM FORRO NA CRECHE MUNICIPAL BOM MENINO, ASPIRANDO TODAS AS PARTES DO FORRO, RETIRANDO TODAS AS TEIAS DE ARANHAS COM MACARICO LANCA CHAMAS, INCLUSO NOS SERVICOS O FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSARIAS PARA REALIZACAO DOS SERVICOS. TIPO DE FORRO: LAJE DE CONCRETO, GESSO E PVC, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº035 2023.
|
R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 750,00 | |
| 03/03/2023 | 2023NE0000244 |
BRUNA OLIVEIRA DA SILVA 12968578405
45.597.183/0001-02
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTES DE ATUACAO OPERACIONAL DE PROGRAMA JOVEM APRENDIZ COM ATUACAO EM MEIO EXPEDIENTE ESCOLA HELENA LOPES DE SOUZA,PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00057 2022CPL.
|
R$ 1.040,00 | R$ 1.040,00 | R$ 1.040,00 | |
| 03/03/2023 | 2023NE0000245 |
RAYANNE DE OLIVEIRA GONCALVES 12927675457
45.838.058/0001-47
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTES DE ATUACAO OPERACIONAL DE PROGRAMA JOVEM APRENDIZ COM ATUACAO EM MEIO EXPEDIENTE, NA SECRETARIA DA ESCOLA BOM MENINO, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00214 2022CPL.
|
R$ 1.040,00 | R$ 1.040,00 | R$ 1.040,00 | |
| 03/03/2023 | 2023NE0000246 |
DAIANE DE SA ROLIM 03133131303
45.558.398/0001-14
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO SUPORTE ADMNISTRATIVO VINCULADAS AS ATRIBUICOES NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL REINALDO MODESTO FERRAZ NO POVOADO DE LAGOA NOVA, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 037 2023.
|
R$ 2.424,00 | R$ 2.424,00 | R$ 2.424,00 | |
| 03/03/2023 | 2023NE0000247 |
FRANCILDO DA CRUZ PEREIRA 05227773416
42.713.829/0001-81
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONDUTOR VEICULAR A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO FINAL DE SEMANA DOS SIAS 25 E 26 DO MES DE MARCO,
|
R$ 75,00 | R$ 75,00 | R$ 75,00 | |
| 03/03/2023 | 2023NE0000248 |
ODEVALDO LOULA CAVALCANTE
17.733.156/0001-84
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE SACOLAS PLASTICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
|
R$ 225,00 | R$ 225,00 | R$ 225,00 | |
| 03/03/2023 | 2023NE0000249 |
FRANCISCO JOSE DE VIVEIROS 71283994453
36.775.870/0001-80
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA VIGILANCIA NAO ARMADA E CONTROLE DE ENTRADA E SADA DE PESSOAS NA QUADRA POLIESPORTIVA ANTONIO AIRTON JANUARIO DA SILVA NO POVOADO DE RANCHARIA, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO.
|
R$ 6.000,00 | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | |
| 01/03/2023 | 2023NE0000424 |
FERNANDO NOBERTO DOS SANTOS RIBEIRO 12172107417
40.707.840/0001-03
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO NO CONTROLE DE ENTRADA E SAIDA DE VEICULOS NA GARAGEM MUNICIPAL AOS SABADOS E DOMINGOS, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 005 2023
|
R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 |