Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 110 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/02/2023 | 2023NE0000243 |
DAMIAO ALVES PINHEIRO
***.***.863-47
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE SALGUEIROPE NO DIA 28 02 2023 PARA A REVISAO DE VEICULO OFICIAL DO MUNICIPIO DE GRANITOPE.
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R$ 37,50 | R$ 37,50 | R$ 37,50 | |
| 23/02/2023 | 2023NE0000244 |
EGUIBERTO RODRIGUES DOS SANTOS
***.***.314-82
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM REFERENTE A ALTA DA PACIENTE ELIZIANE MODESTO PAJEU NO HOSPITAL DOM MALLAN EM PETROLINAPE
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 23/02/2023 | 2023NE0000245 |
OSVALDO FRANCISCO EVANGELISTA
28.832.030/0001-83
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ACOMPANHAMENTO DE TECNICO DE EMFERMAGEM EM TRANSFERENCIA PARA PACIENTE ELEIZIENE MODESTO PAJEU, GESTANTE COM HD: TRABALHO DE PARTO PRETERMO, REGULDA DO HPPMSS PARA HOSPITAL DOM MALAN EM PETROLINAPE.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 23/02/2023 | 2023NE0000246 |
JOSE WANDERLY RODRIGUES DE OLIVEIRA
***.***.714-89
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM CONDUCAO PARA TRANSFERENCIA PARA PACIENTE ELEIZIENE MODESTO PAJEU, GESTANTE COM HD: TRABALHO DE PARTO PRETERMO, REGULDA DO HPPMSS PARA HOSPITAL DOM MALAN EM PETROLINAPE.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 23/02/2023 | 2023NE0000247 |
JOSE WANDERLY RODRIGUES DE OLIVEIRA
***.***.714-89
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM ALTA DA PACIENTE JOSIVANIA ALENCAR DA SILVA, EM PETROLINAPE NO HOSPITAL DOM MALAN.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 23/02/2023 | 2023NE0000248 |
FLAVIO JOSE RODRIGUES
***.***.754-12
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PARA CIDADE DE PETROLINAPE NO DIA 27 02 2023 PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA DA PACIENTEMICHELLY BEZERRA MATOS RESIDENTE NO SITIO ANGICAL, MUNICIPIO DE GRANITOPE.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 23/02/2023 | 2023NE0000249 |
VALTERLY MARIANO SOARES FERRAZ ME
07.678.017/0002-22
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VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A REFERENTE A AQUISICAO DE UMA PLACA PARA O VEICULO FIAT TORO PCW5536 USADO NAS DEMANDAS DIARIAS DO PSF DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
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R$ 210,00 | R$ 210,00 | R$ 210,00 | |
| 20/02/2023 | 2023NE0000241 |
JOAO MARCOS DA SILVA CARVALHO 10545088445
41.099.775/0001-43
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO SERVICO EXTRA NO ATENDIMENTO EM CONDUCAO DE AMBULANCIA AOS PRIMEIROS SOCORROS E EMERGENCIAIS COM PACIENTES DO HPP MARIA SENHORINHA DE SOUZA, SOB A FORMA DE PLANTAO 24H, DISPENSA ADMNISTRATIVA N° 040 2023.
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R$ 152,71 | R$ 152,71 | R$ 152,71 | |
| 20/02/2023 | 2023NE0000242 |
JOSE RENATO LUCAS
***.***.493-20
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EXTRA DE MEDICO PLANTONISTA SOB FORMA DE PLANTAO 24H NO ATENDIMENTO A PRIMEIROS SOCORROS E EMERGENCIAIS E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DO HPP MARIA SENHORINHA DE SOUZA, DISPENSA ADMNISTRATIVA N° 043 2023.
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R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.512,00 | |
| 18/02/2023 | 2023NE0000240 |
ANTONIO BARBOSA DA SILVA
***.***.644-30
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE PLANTAO EXTRA NA VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL, NAO ARMADA, PARA ATENDER DEMANDA NA ESCALA, DEVIDO AUSENCIA DE SERVIDOR ESCALADO, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº042 2023.
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R$ 181,80 | R$ 181,80 | R$ 152,71 | |
| 10/02/2023 | 2023NE0000324 |
JOEL RUFINO RIBEIRO SANTOS 71343496403
40.778.917/0001-36
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONSERTO E MANUTENCAO DA TAMPA DO BASCULANTE DA CACAMBA FORD QUE ATENDE AS DEMANDAS DIARIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 043 2023.
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R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
| 01/02/2023 | 2023NE0000124 |
MANUELA CRISTINA SANTOS ALENCAR 04220519424
47.293.127/0001-00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ORIENTADOR EDUCACIONAL NO ACONSELHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO PESSOAL E EDUCACIONAL DOS ESTUDANTES NO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL REINALDO MODESTO FERRAZ, NO POVOADO DE LAGOA NOVA.
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R$ 4.350,00 | R$ 4.350,00 | R$ 4.350,00 | |
| 01/02/2023 | 2023NE0000224 |
DANIEL PEREIRA DOS SANTOS
***.***.654-08
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO TECNICO DE ENFERMAGEM DEVIDO AUMENTO DE INTERNAMENTOS E TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO HPPMARIA SENHORINHA DE SOUZA, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº028 2023.
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R$ 181,80 | R$ 181,80 | R$ 0,00 | |
| 11/01/2023 | 2023NE0000240 |
AVELAR BELEZARIO DO NASCIMENTO
***.***.924-87
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUTA NA VILA BELA VISTA MUNICIPIO NA CIDADE DE GRANITO. SEGUNDO TERMO ADITIVO.
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R$ 7.200,00 | R$ 7.200,00 | R$ 6.600,00 | |
| 11/01/2023 | 2023NE0000241 |
PEDRO GUILHERMINO DE SOUZA NETO
***.***.134-46
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LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALACAO DO 2º PELOTAO DA 2ª CPM DO 7º BPM DA POLICIA MILITAR DE PERNAMBUCOPMPE DO MUNICIPIO NA CIDADE DE GRANITO, OBJETO TERMO CESSAO DE USO (SEI GOVPE 18937136GOVPE TERMO DE POSSE DE 29 11 2021.IMOVEL: AV JOSE SARAIVA XAVIER SN.EQUIPAMENTO PUBLICO: INSTALACAO DO 2º PELOTAO DA 2ª CPM DO 7º BPM DA POLICIA MILITAR DE PERNAMBUCOPMPE DO MUNICIPIO NA CIDADE DE GRANITO, TERMO CESSAO DE USO (SEI GOVPE 18937136GOVPE,
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R$ 7.200,00 | R$ 7.200,00 | R$ 6.600,00 | |
| 11/01/2023 | 2023NE0000242 |
MARIA ZILMA ALENCAR SOUSA
***.***.614-68
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAMENTO DO PONTO DE EMISSAO DE IDENTIFICACAO DA POLICIA CIVIL DO MUNICIPIO NA CIDADE DE GRANIT; LOCALIZADO NA AV. JOSE SARAIVA XAVIER, SN CENTRO DE GRANITOPE, SEGUNDO TERMO ADITIVO.
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R$ 8.400,00 | R$ 8.400,00 | R$ 7.700,00 | |
| 11/01/2023 | 2023NE0000243 |
RONALDO ALEXANDRE DE SOUZA
***.***.204-88
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SEGUNDO TERMO ADITIVO.
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R$ 7.200,00 | R$ 7.200,00 | R$ 6.600,00 | |
| 11/01/2023 | 2023NE0000244 |
SONEA MARIA CLEMENTINO
***.***.244-72
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR NO MUNICIPIO NA CIDADE DE GRANITO.IMOVEL: RUA MATRIZ,20, CENTRO GRANITO PE; PROCESSO LICITATORIO Nº001 2021, DISPENSA DE LICITACAO E CONTRATO Nº: 00001 2021 CPL, SEGUNDO TERMO ADITIVO.
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R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 5.500,00 | |
| 11/01/2023 | 2023NE0000245 |
ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI
09.164.369/0001-04
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EMPENHO A FAVOR DESTE CREDOR EQUIVALENTE A LICENCA DE USO DE SISTEMAS DE LICITACOES E CONTRATOS.
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R$ 9.600,00 | R$ 9.600,00 | R$ 9.600,00 | |
| 11/01/2023 | 2023NE0000246 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
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R$ 7.612,04 | R$ 7.612,04 | R$ 7.612,04 |