Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
2026-01-30 12:13:43
Filtros
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
Apresentando 6 de um total de 6 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/10/2023 | 2023NE0001243 |
GUSTAVO HENRIQUE SANTOS PEIXOTO
41.031.131/0001-13
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO TECNICO NA VACINACAO ANTIRABICA (RECEPCAO E TRIAGEM, ADMINISTRACAO DAS VACINAS, ORIENTACOES ESPECIFICAS APOS A VACINACAO; LIMPEZA E DESINFECCAO DOS AMBIENTES; E CONTROLE DE ESTOQUE DE VACINAS E MATERIAIS) NAS AREAS RURAIS (ASSENTAMENTO CASA DE PEDRA E COLINA SITIO BARREIROS, PAU FERRO, PARANA, MUQUEM, PITOMBEIRA, ARAPUA, LOGRADOURO, CASA NOVA, GRAVATA).
|
R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | |
| 21/08/2023 | 2023NE0001243 |
SARAH DE SA XAVIER
36.168.984/0001-61
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENCADERNAMENTO DE FOLHAS DE PAGAMENTO POR UNIDADE JURISDICIONADA, PROJETOS DE LEIS E LEIS ESPECIFICAS, PLANOS, PARA ARQUIVO FISICO.
|
R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | |
| 01/08/2023 | 2023NE0000243 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
|
R$ 2.210,48 | R$ 2.210,48 | R$ 2.210,48 | |
| 03/03/2023 | 2023NE0000243 |
MARIA DO SOCORRO BELO DA SILVA 05648954409
40.756.601/0001-43
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA EM FORRO NA CRECHE MUNICIPAL BOM MENINO, ASPIRANDO TODAS AS PARTES DO FORRO, RETIRANDO TODAS AS TEIAS DE ARANHAS COM MACARICO LANCA CHAMAS, INCLUSO NOS SERVICOS O FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSARIAS PARA REALIZACAO DOS SERVICOS. TIPO DE FORRO: LAJE DE CONCRETO, GESSO E PVC, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº035 2023.
|
R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 750,00 | |
| 23/02/2023 | 2023NE0000243 |
DAMIAO ALVES PINHEIRO
***.***.863-47
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE SALGUEIROPE NO DIA 28 02 2023 PARA A REVISAO DE VEICULO OFICIAL DO MUNICIPIO DE GRANITOPE.
|
R$ 37,50 | R$ 37,50 | R$ 37,50 | |
| 11/01/2023 | 2023NE0000243 |
RONALDO ALEXANDRE DE SOUZA
***.***.204-88
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SEGUNDO TERMO ADITIVO.
|
R$ 7.200,00 | R$ 7.200,00 | R$ 6.600,00 |