Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 6 de um total de 6 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/10/2023 | 2023NE0001244 |
JOAO VICTOR PEIXOTO SOARES 12672551456
42.564.067/0001-07
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO TECNICO NA VACINACAO ANTIRABICA (RECEPCAO E TRIAGEM, ADMINISTRACAO DAS VACINAS, ORIENTACOES ESPECIFICAS APOS A VACINACAO; LIMPEZA E DESINFECCAO DOS AMBIENTES; E CONTROLE DE ESTOQUE DE VACINAS E MATERIAIS) NAS AREAS RURAIS (SITIOS: ANGICAL, LOGRADORZINHO, MALHADA BONITA, LAGOAS, GIBOIA, XIQUEXIQUE, LAGOA DO TIGRE, TABOINHA, NOVA DESCOBERTA, PALACIO, CALDEIRAO, BAIXIO LARGO E MANOEL JOSE).
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R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | |
| 21/08/2023 | 2023NE0001244 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO
11.361.243/0001-71
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM DISPONIBILIZACAO DE ATERRO SANITARIO, VISANDO A CORRETA DESTINACAO E TRATAMENTO DOS RESUDUOS SOLIDOS DOMICILIARES ORIUNDOS; EQUIVALENTE AO MES DE JULHO DE 2023.
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R$ 5.015,45 | R$ 5.015,45 | R$ 5.015,45 | |
| 01/08/2023 | 2023NE0000244 |
CICERO LAFAETE ALVES DE SENA 09214163421
33.244.244/0001-79
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CCONFECCAO DE CAMISAS UNISSEX ESTAMPA SUBLIMADA PARA FARDAMENTO DE FUNCIONARIOS DOS PROGRAMAS DO CRAS, AUXILIO BRASIL E CRIANCA FELIZ, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DIREITOS HUMANOS, CRIANCA E JUVENTUDE.DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 030 2023.
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R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | |
| 03/03/2023 | 2023NE0000244 |
BRUNA OLIVEIRA DA SILVA 12968578405
45.597.183/0001-02
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IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTES DE ATUACAO OPERACIONAL DE PROGRAMA JOVEM APRENDIZ COM ATUACAO EM MEIO EXPEDIENTE ESCOLA HELENA LOPES DE SOUZA,PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00057 2022CPL.
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R$ 1.040,00 | R$ 1.040,00 | R$ 1.040,00 | |
| 23/02/2023 | 2023NE0000244 |
EGUIBERTO RODRIGUES DOS SANTOS
***.***.314-82
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM REFERENTE A ALTA DA PACIENTE ELIZIANE MODESTO PAJEU NO HOSPITAL DOM MALLAN EM PETROLINAPE
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 11/01/2023 | 2023NE0000244 |
SONEA MARIA CLEMENTINO
***.***.244-72
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR NO MUNICIPIO NA CIDADE DE GRANITO.IMOVEL: RUA MATRIZ,20, CENTRO GRANITO PE; PROCESSO LICITATORIO Nº001 2021, DISPENSA DE LICITACAO E CONTRATO Nº: 00001 2021 CPL, SEGUNDO TERMO ADITIVO.
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R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 5.500,00 |