Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 6 de um total de 6 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/10/2023 | 2023NE0001246 |
MARLUCE SILVA ALVES PARENTE
28.848.338/0001-17
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOCOMO AUXILIAR NA PREPARACAO DE CAFE DA MANHA PARA O EVENTO DO IIIPEDAL AMIGO DO PEITO ¨UMA CAMPANHA PARA TOCAR NO FUNDO DO PEITO¨QUE ACONTECERA DIA 29 DO MES CORRENTE.
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R$ 80,00 | R$ 80,00 | R$ 80,00 | |
| 21/08/2023 | 2023NE0001246 |
GIULIANO LIMA BENTO 03815171440
27.752.332/0001-89
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A MONTAGEM E SILDA DE GRADES NO PREDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.
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R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | |
| 01/08/2023 | 2023NE0000246 |
FRANCISCA NILCLEIA DUARTE 09520189424
28.822.927/0001-26
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO NO ACOMPANHAMENTO DAS CONDICIONALIDADES DOS DOIS SISTEMAS ANTERIORES, DE EDUCACAO E SAUDE, ALEM DE INFORMACOES DAS FAMILIAS CONSTANTES NO CADASTRO UNICO, NOS FINAIS DE SEMANA, MES DE AGOSTO.
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R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | |
| 03/03/2023 | 2023NE0000246 |
DAIANE DE SA ROLIM 03133131303
45.558.398/0001-14
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO SUPORTE ADMNISTRATIVO VINCULADAS AS ATRIBUICOES NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL REINALDO MODESTO FERRAZ NO POVOADO DE LAGOA NOVA, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 037 2023.
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R$ 2.424,00 | R$ 2.424,00 | R$ 2.424,00 | |
| 23/02/2023 | 2023NE0000246 |
JOSE WANDERLY RODRIGUES DE OLIVEIRA
***.***.714-89
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM CONDUCAO PARA TRANSFERENCIA PARA PACIENTE ELEIZIENE MODESTO PAJEU, GESTANTE COM HD: TRABALHO DE PARTO PRETERMO, REGULDA DO HPPMSS PARA HOSPITAL DOM MALAN EM PETROLINAPE.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 11/01/2023 | 2023NE0000246 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
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R$ 7.612,04 | R$ 7.612,04 | R$ 7.612,04 |