Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
2026-01-30 12:13:43
Filtros
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
Apresentando 6 de um total de 6 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/10/2023 | 2023NE0001247 |
ELY REGINA PEIXOTO DA SILVA DIAS 10785991492
45.555.101/0001-67
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOCOMO AUXILIAR NA PREPARACAO DE CAFE DA MANHA PARA O EVENTO DO IIIPEDAL AMIGO DO PEITO ¨UMA CAMPANHA PARA TOCAR NO FUNDO DO PEITO¨QUE ACONTECERA DIA 29 DO MES CORRENTE.
|
R$ 80,00 | R$ 80,00 | R$ 80,00 | |
| 21/08/2023 | 2023NE0001247 |
NICACIO FERREIRA BORGES 01038561450
36.323.617/0001-95
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE DIARIAS COMO HORA TRABALHADA DE OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS PATROL RETROESCAVADEIRA, NA REALIZACAO DE MANUTENCAO DE ESTRADAS, ABERTURA DE AREAS PUBLICAS COM LIMPEZA, SERVICOS HIDRICOS, ESCAVACAO DE MATERIAL PARA ATERROS, A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | |
| 01/08/2023 | 2023NE0000247 |
ESMERINO BRITO DE MENESES
51.304.642/0001-15
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA JURIDICA, PARA EXECUTAR SERVICOS DE ASESSORAMENTO ESTRATEGICO DE MONITORAMENTO E DOS SERVICOS PUBLICOS NA ORDEM DE APRIMORAMENTO E GOVERNANCA E PRODUCAO DE RELATORIOS DE PRODUTIVIDADE EM ATIVIDADES LOGISTICAS E PROCESSAMENTO DE DADOS DOS DOS PRGRAMAS SOCIAS.
|
R$ 5.300,00 | R$ 5.300,00 | R$ 5.300,00 | |
| 03/03/2023 | 2023NE0000247 |
FRANCILDO DA CRUZ PEREIRA 05227773416
42.713.829/0001-81
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONDUTOR VEICULAR A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO FINAL DE SEMANA DOS SIAS 25 E 26 DO MES DE MARCO,
|
R$ 75,00 | R$ 75,00 | R$ 75,00 | |
| 23/02/2023 | 2023NE0000247 |
JOSE WANDERLY RODRIGUES DE OLIVEIRA
***.***.714-89
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM ALTA DA PACIENTE JOSIVANIA ALENCAR DA SILVA, EM PETROLINAPE NO HOSPITAL DOM MALAN.
|
R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 11/01/2023 | 2023NE0000247 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
|
R$ 589,44 | R$ 589,44 | R$ 589,44 |