Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
2026-01-30 12:13:43
Filtros
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
Apresentando 6 de um total de 6 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/10/2023 | 2023NE0001253 |
FRANCISCO GIROME DE SOUZA 09435773494
44.133.696/0001-08
|
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PLANTAO EXTRA DEVIDO LACUNA DA ESCALA DOS VIGILANTES POR MOTIVO DE UM FUNCIONARIO A MENOS, SE FEZ NECESSARIO A REALIZACAO DO PLANTAO EXTRA PARA ATENDER A DEMANDA, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 321 2023
|
R$ 166,32 | R$ 166,32 | R$ 0,00 | |
| 21/08/2023 | 2023NE0001253 |
PAPELARIA ESPIRITO SANTO LTDA
01.856.942/0001-39
|
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS.
|
R$ 895,00 | R$ 895,00 | R$ 895,00 | |
| 17/08/2023 | 2023NE0000253 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 30 CESTAS BASICAS PROVIDAS ATRAVES DA LEI MUNICIPAL N° 0333 2015 COMO BENEFICIO EVENTUAL, DE ACORDO COM ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº001 2023, PREGAO ELETRONICO Nº00001 2023 E PROCESSO LICITATORIO Nº002 2023.
|
R$ 7.284,60 | R$ 7.284,60 | R$ 7.284,60 | |
| 03/03/2023 | 2023NE0000253 |
SERTAO VIRTUAL II LTDA ME
19.131.099/0001-99
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVICOS DE LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET, FIBRA OPTICA(URBANO) E VIA CABO(RURAL) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO GRANITOPE, DE ACORDO COM PROCESSO LICITATORIO Nº006 2021, PREGAO ELETRONICO Nº00001 2021 E CONTRATO Nº00006 2021CPL.
|
R$ 2.900,00 | R$ 2.900,00 | R$ 2.900,00 | |
| 24/02/2023 | 2023NE0000253 |
IDAIANE KELLY RODRIGUES
23.380.235/0001-51
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE KIT DE HIGIENE BUCAL INFANTIL (ESCOVA, CREME DENTAL 50G E FIO DENTAL), PARA SEREM OFERTADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL PELO PSG (PROGRAMA NA SAUDE NA ESCOLA), DISPENSA ADM Nº CI039 DV SECSAUDE 2023
|
R$ 6.900,00 | R$ 6.900,00 | R$ 6.900,00 | |
| 11/01/2023 | 2023NE0000253 |
COMERCIAL ZM IRRIGACAO MAQUINAS E MOTORES EIRELI
06.176.769/0001-41
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MANGUEIRA LAVARAUTO AZUL 1 2 PT1000 9695 PARA USO NA GARAGEM MUNICIPAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, DISPENSA ADM N° CI001DVSECTRANS 2023.
|
R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 |