Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 6 de um total de 6 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2023 | 2023NE0001256 |
JOSE NILBERTO ARAUJO DUARTEMEI
29.112.339/0001-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PELICULA 100% FUME PARA DUAS JANELAS DO PREDIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA SEDE.
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R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
| 21/08/2023 | 2023NE0001256 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
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REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA ADITIVADA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO VEICULO FOX DE PLACA PDG6219 USADO NAS DEMANDAS DA SECRETARIA DA MULHER DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS DIAS 01 A 31 DE AGOSTO DE 2023. DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO Nº000022021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0072021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº: RP 000022021, CONTRATO Nº 000322021CPL
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R$ 2.943,24 | R$ 2.943,24 | R$ 2.943,24 | |
| 17/08/2023 | 2023NE0000256 |
SEGREDO DO TRIGO LTDA ME
11.640.723/0001-71
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LANCHES PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DESCARTAVEIS DESTINADO AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS NO CENTRO REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS.
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R$ 2.761,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 03/03/2023 | 2023NE0000256 |
MAURICIO PEREIRA FIGUEREDOMEI
28.772.828/0001-87
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA ASSESSORIA TECNICA OPERACIONAL NA ORGANIZACAO E CONFERENCIA DAS ROTAS ESCOLARES (PARTICULAR E PUBLICA) COM GEOREFERENCIAMENTO E VERIFICACAO INLOCO SEGUINDO AS DIRETRISZES DA RESOLUCAO TC N° 156, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2021.
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R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | |
| 24/02/2023 | 2023NE0000256 |
TUPAN SAUDE CENTER LTDA ME
10.647.227/0001-87
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO PARCELADA DE EPIS E INSUMOS MATERIAL DESCARTAVEL HOSPITALAR PARA PROTECAO DE PROFISSIONAIS NAS UNIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PREGAO ELETRONICO Nº008 2022.
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R$ 1.705,00 | R$ 1.705,00 | R$ 1.705,00 | |
| 23/01/2023 | 2023NE0000256 |
FRANCISCO RENATO BARBOSA DE BRITO
***.***.024-28
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE GARANHUNS PARA LEVAR A EQUIPE TECNICA DA PREFEITURA.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 |