Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 110 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/05/2023 | 2023NE0000726 |
GIGI TECIDOS
11.718.293/0001-63
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA PRODUCAO DE FIGURINO PARA QUADRILHA ARROCHA O NO, NO DISTRITO DE BELA VISTA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO, MULHER E LAZER, DISPENSA ADM Nº CI036 DV SECETML 2023
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R$ 1.900,47 | R$ 1.900,47 | R$ 1.900,47 | |
| 02/05/2023 | 2023NE0000526 |
GUSTAVO WILLIAN DE OLIVEIRA 13292565499
43.479.779/0001-82
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANGEIRO, PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICPIO DE GRANITOPE DE ACORDO COM ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº011 2022, PREGAO ELETRONICO Nº00011 2022 E PROCESSO LICITATORIO Nº026 2022.
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R$ 689,00 | R$ 689,00 | R$ 689,00 | |
| 28/04/2023 | 2023NE0000626 |
MERCADAO DA FLORES LTDA ME
10.840.136/0001-63
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FLORES NATURAIS C EMBALAGEM PARA EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE TURISMO, MULHER E LAZER, DISPENSA ADM Nº CI0045 DV SECETML 2023
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R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | |
| 05/04/2023 | 2023NE0000426 |
MARIA ELIENE CHAVES FARIASME
10.346.657/0001-69
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MEDICAMENTO VETERINARIO) PARA OS TRABALHOS REALIZADOS PELA EQUIPE DA VIGILANCIA SANITARIA DA SECRETARA DE SAUDE.
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R$ 143,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 03/04/2023 | 2023NE0000126 |
MARIA CAROLINA DE LIMA ARAUJO 14497267474
30.306.178/0001-26
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO ARTEZANAL DE OVO DE PASCOA (100 G CADA) DE PASCOA PARADOACAO AOS PARTICIPANTES DOS PROJETOS SOCIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFECCAO DE OVO DE PASCOA DE CHOCOLATE AO LEITE, NAO HIDROGENADO, NAO FRACIONADO, CONTENDO, NO MINIMO, 100GR (PROTECAO BASICA)) DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 012 2023.
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R$ 3.900,00 | R$ 3.900,00 | R$ 3.900,00 | |
| 03/04/2023 | 2023NE0000326 |
MARIA CIELE DE SOUZA 07261202436
40.732.181/0001-65
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA EM FORRO NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA HELENA LOPES DE SOUZA, ASPIRANDO TODAS AS PARTES DO FORRO, RETIRANDO TODAS AS TEIAS DE ARANHAS COM MACARICO LANCA CHAMAS, INCLUSO NOS SERVICOS O FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSARIAS PARA REALIZACAO DOS SERVICOS. TIPO DE FORRO: LAJE DE CONCRETO, GESSO E PVC, DISPENSA ADMNISTRATIVA N° 060 2023.
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R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | |
| 27/03/2023 | 2023NE0000264 |
FRANCISCA ANTONIA DOS SANTOS
***.***.694-91
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VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFE PARA PARITICIPAR NO SEMINARIO PRIMEIRA INFANCIA COMPETENCIA E FINANCIAMENTO ATRAVES DA CARTA CONVITE DO TRIBUNAL DE CONTAS DE PERNAMBUCO.
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R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 27/03/2023 | 2023NE0000265 |
FRANCISCO JUNIOR DE SA
08.727.324/0001-38
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAL, REINALDO MODESTO FERRAZ, CRECHE SAO FRANCISCO E ESCOLA JOSE ALVES SILVEIRA.
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R$ 6.535,00 | R$ 6.535,00 | R$ 6.535,00 | |
| 27/03/2023 | 2023NE0000266 |
LUDELANIA MARIA PEIXOTO RODRIGUES
49.928.174/0001-08
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO NO LEVANTAMENTO DE DADOS PARA ELABORACAO DA PROSPOSTA PEDAGOGICA DA ESCOLA HELENA LOPES DE SOUZA, NA SEDE DO MUNICIPIO, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº043 2023.
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R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | |
| 27/03/2023 | 2023NE0000267 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LT PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 026 2022. PREGAO ELETRONICO N° 0001 2022, ADESAO DE ATA DE REGISTRO DE PRECO DE N° 012 2022.
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R$ 268,50 | R$ 268,50 | R$ 268,50 | |
| 27/03/2023 | 2023NE0000268 |
GIULIANO LIMA BENTO 03815171440
27.752.332/0001-89
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE DOIS TRIPES PARA BANNER QUE SERA USADO NAS ATIVIDADES PEDAGOGICAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº044 2023.
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R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | |
| 27/03/2023 | 2023NE0000269 |
BRUNA NATHALLY ANDRADE OLIVEIRA
***.***.064-73
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VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PROGRAMA AUXILIO TRANSPORTE UNIVERSITARIO MUNICIPAL,LEI MUNICIPAL Nº428 2021 NO DECRETO Nº038 2021 EDITAL DE SELECAO DE BENEFICIOS Nº01 2021.
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R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | |
| 24/03/2023 | 2023NE0000263 |
CLEYTON RAFAEL VIEIRA DA SILVA
50.062.871/0001-08
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MONITOR DE ONIBUS ESCOLAR DAS ROTAS DA ESCOLA REINALDO MODESTO DA COMUNIDADE DE LAGOA NOVA, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 040 2023.
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R$ 2.424,00 | R$ 2.424,00 | R$ 2.424,00 | |
| 24/03/2023 | 2023NE0000526 |
IMPRENSA NACIONAL
04.196.645/0001-00
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE PUBLICACAO DE ATOS DA ADMINISTRACAO (PUBLICACOES DE AVISO DE LICITACAO, RESULTADOS HOMOLOGACOES E ADJUDICACOES E EXTRATOS DE CONTRATOS, CONVENIOS) POR CENTIMENTRO DE COLUNA PARA PUBLICACAO NOS JORNAIS OFICIAIS (DIARIO OFICIAL DA UNIAO) NO EXECICIO 2023.
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R$ 3.000,00 | R$ 2.490,88 | R$ 2.490,88 | |
| 23/03/2023 | 2023NE0000261 |
FRANCISCA ANTONIA DOS SANTOS
***.***.694-91
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VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE GRAVATA PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE APROPRIACAO E DISSERMINACAO DOS RESUTADOS DO SAEPE 2022.
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R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
| 23/03/2023 | 2023NE0000262 |
ANTONIO ROBSON DA SILVA OLIVEIRA
***.***.974-25
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE GRAVATA PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE APROPRIACAO E DISSERMINACAO DOS RESUTADOS DO SAEPE 2022.
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R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | |
| 20/03/2023 | 2023NE0000260 |
MARIA VITORIA MARTINS DE ALENCAR
49.927.824/0001-09
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DA TURMA DO ALUNO KLAUS VALENTIN SILVA AGUIAR QUE NECESSITA DE CUIDADOS ESPECIAIS, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 042 2023.
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R$ 2.424,00 | R$ 3.636,00 | R$ 2.424,00 | |
| 10/03/2023 | 2023NE0000326 |
MARILEIDE ALMEIDA SOARES DE LIMA 03995030483
46.218.875/0001-65
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE LIMPEZA EXTERNA E INTERNA NO PSF DE LAGOA NOVA NAS HORAS EXTRAS DO EXPEDIENTE, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº060 2023.
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R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | |
| 03/03/2023 | 2023NE0000226 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE PREGAO ELETRONICO Nº000022023 PROCESSO LICITATORIO Nº 0032023 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 0012023.
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R$ 17.683,70 | R$ 17.683,70 | R$ 17.683,70 | |
| 01/03/2023 | 2023NE0000267 |
FLAVIO JOSE RODRIGUES
***.***.754-12
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE PARA LEVAR PARTICIPANTE ONCOLOGICA MAROLI JARDILINA DOS SANTOS, RESIDENTE NO SITIO ANGICAL, MUNCIPIO DE GRANITOPE.
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R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 |