Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 6 de um total de 6 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2023 | 2023NE0001265 |
JANIO WILLANNIS DE OLIVEIRA 79860117187
48.191.733/0001-87
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O HPP MUNICIPAL. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº011 2022, PREGAO ELETRONICO Nº013 2022 E PROCESSO LICITATORIO Nº026 2022.
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R$ 1.293,29 | R$ 847,82 | R$ 0,00 | |
| 05/09/2023 | 2023NE0000265 |
SARAH DE SA XAVIER
36.168.984/0001-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) E O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV) DE ACORDO COM O PEDIDO EM ANEXO.
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R$ 2.817,10 | R$ 2.817,10 | R$ 2.817,10 | |
| 21/08/2023 | 2023NE0001265 |
MARIA CIELE DE SOUZA 07261202436
40.732.181/0001-65
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA URBANA, OS QUAIS INCLUEM OS SERVICOS DE VARRICAO DE RUAS, AVENIDAS, PRACAS, PARQUES E OUTRAS AREAS PUBLICAS (FEIRAS E DEMAIS EQUIPAMENTOS E EVENTOS PUBLICOS), NAS CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA;SERVICO DE VARRICAO LOTE 1 (PRACA DA MATRIZ, RUA DA MATRIZ, RUA EMIDIO PETRONILIO, CONJUNTO BOM CONSELHO E AVENIDA JOSE SARAIVA XAVIER)PREGAO ELETRONICO Nº00009 202
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R$ 1.380,00 | R$ 1.380,00 | R$ 1.380,00 | |
| 27/03/2023 | 2023NE0000265 |
FRANCISCO JUNIOR DE SA
08.727.324/0001-38
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAL, REINALDO MODESTO FERRAZ, CRECHE SAO FRANCISCO E ESCOLA JOSE ALVES SILVEIRA.
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R$ 6.535,00 | R$ 6.535,00 | R$ 6.535,00 | |
| 24/02/2023 | 2023NE0000265 |
FRANCISCO JUNIOR DE SA
08.727.324/0001-38
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA OS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA, VIGILANCIA SANITARIA E EM SAUDE, HPP E UNIDADES BASICAS NA SEDE E AREA RURAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. DE GRANITOPE.
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R$ 6.385,70 | R$ 6.385,70 | R$ 6.385,70 | |
| 01/02/2023 | 2023NE0000265 |
CENTRO TECNICO DE CONTABILIDADE E GESTAO PUBLICA L
13.265.128/0001-29
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICO PROFISSIONAIS ESPECIALIZADO PARA ELEBORACAO E FORMALIZACAO DOS PROCESSOS DE PRESTACAO DE CONTAS ANUAL, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO 2021, NOS TERMOS DA RESOLUCAO TC Nº 147 2021, E RESOLUCAO TC Nº 153 2021, MES DE JANEIRO EXERCICIO 2023.
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R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 |