Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 6 de um total de 6 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2023 | 2023NE0001266 |
IDAIANE KELLY RODRIGUES
23.380.235/0001-51
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VAQLOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PENSO DESCARTAVEL PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NA SEDE E NO POVOADO DE BELA VISTA, DISPENSA ADM Nº CI323 DV SECSAUDE 2023.
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R$ 16.763,70 | R$ 16.763,70 | R$ 16.763,70 | |
| 05/09/2023 | 2023NE0000266 |
VITOR ARAUJO DA SILVA 06940737413
28.768.382/0001-17
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO PROGRAMA AUXILIO BRASIL PARA ATENDER AS DEMANDAS REPRIMIDAS DAS ATIVIDADES QUE SAO FEITAS COM OS USUARIOS, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 045 2023.
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R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | |
| 21/08/2023 | 2023NE0001266 |
FRANCIRLETE MODESTO DA SILVA 04057345493
41.517.104/0001-55
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA URBANA, OS QUAIS INCLUEM OS SERVICOS DE VARRICAO DE RUAS, AVENIDAS, PRACAS, PARQUES E OUTRAS AREAS PUBLICAS (FEIRAS E DEMAIS EQUIPAMENTOS E EVENTOS PUBLICOS), NAS CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA; SERVICO DE VARRICAO LOTE 14 (RUAS ESMERINO ALVINO E RUA IRAN GRANJEIRO), PREGAO ELETRONICO Nº00009 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº023 2021 E CONTRATO Nº00055 2021
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R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | |
| 27/03/2023 | 2023NE0000266 |
LUDELANIA MARIA PEIXOTO RODRIGUES
49.928.174/0001-08
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO NO LEVANTAMENTO DE DADOS PARA ELABORACAO DA PROSPOSTA PEDAGOGICA DA ESCOLA HELENA LOPES DE SOUZA, NA SEDE DO MUNICIPIO, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº043 2023.
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R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | |
| 24/02/2023 | 2023NE0000266 |
JOSE SALVES DE SALES
***.***.504-20
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM TFD PARA TRATAMENTO ONCOLOGICO COM A PACIENTE MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA RESIDENTE NO POVOADO DA LAGOA NOVA, MUNICIPIO DE GRANITO.
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R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | |
| 01/02/2023 | 2023NE0000266 |
FLAEDSON BARROS DA SILVA 01312051450
38.199.887/0001-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE SONORIZACAO PARA ATIVIDADE CULTURAL E DE DESPORTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA PARA O EVENTO FESTIVO CARNAFAMILIA, NO DIA 11 02 2023, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 014 2023.
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R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 |