Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
2026-01-30 12:13:43
Filtros
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
Apresentando 20 de um total de 110 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/05/2023 | 2023NE0000727 |
ALENCAR MOVEIS E ELETRO
10.993.648/0001-60
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE CENTRO SOCIAL URBANO DA CIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO, MULHER E LAZER, DISPENSA Nº DV00008 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 013 2023, CONTRATO Nº: 00011 2023CPL.
|
R$ 20.500,00 | R$ 20.500,00 | R$ 20.500,00 | |
| 05/05/2023 | 2023NE0000627 |
MARLEIDE DO NASCIMENTO 05820770447
41.267.977/0001-57
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO LOCACAO E ALUGUEL DE CENARIO ESPECIFICO PARA COMEMORACAO DO DIA DAS MAES. PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES, TURISMO, MULHER E LAZER, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 044 2023.
|
R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
| 02/05/2023 | 2023NE0000527 |
GUSTAVO WILLIAN DE OLIVEIRA 13292565499
43.479.779/0001-82
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANGEIRO, DESTINADO HOSPITAL MARIA SENHORINHA DE SOUZA (HPP), DE ACORDO COM ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº011 2022, PREGAO ELETRONICO Nº00011 2022 E PROCESSO LICITATORIO Nº026 2022.
|
R$ 787,35 | R$ 787,35 | R$ 787,35 | |
| 10/04/2023 | 2023NE0000427 |
ANTONIO RAFAEL CORDEIRO GONCALVES 06482069479
36.489.857/0001-64
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO SERVICO EXTRA NO ATENDIMENTO EM CONDUCAO DE AMBULANCIA AOS PRIMEIROS SOCORROS E EMERGENCIAIS COM PACIENTES DO HPP MARIA SENHORINHA DE SOUZA, SOB A FORMA DE PLANTAO 24H, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº077 2023.
|
R$ 152,71 | R$ 152,71 | R$ 152,71 | |
| 03/04/2023 | 2023NE0000127 |
MARIA CAROLINA DE LIMA ARAUJO 14497267474
30.306.178/0001-26
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO ARTEZANAL DE OVO DE PASCOA (100 G CADA) DE PASCOA PARADOACAO AOS PARTICIPANTES DOS PROJETOS SOCIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFECCAO DE OVO DE PASCOA DE CHOCOLATE AO LEITE, NAO HIDROGENADO, NAO FRACIONADO, CONTENDO, NO MINIMO, 100GR (OVOS DO CRIANCA FELIZ) DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 012 2023.
|
R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | |
| 03/04/2023 | 2023NE0000327 |
MARIA DO SOCORRO BELO DA SILVA 05648954409
40.756.601/0001-43
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA EM FORRO NA CRECHE MUNICIPAL BOM MENINO, ASPIRANDO TODAS AS PARTES DO FORRO, RETIRANDO TODAS AS TEIAS DE ARANHAS COM MACARICO LANCA CHAMAS, INCLUSO NOS SERVICOS O FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSARIAS PARA REALIZACAO DOS SERVICOS. TIPO DE FORRO: LAJE DE CONCRETO, GESSO E PVC.
|
R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | |
| 27/03/2023 | 2023NE0000270 |
WAGNER ATANEL DOS SANTOS SALES
***.***.624-83
|
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PROGRAMA AUXILIO TRANSPORTE UNIVERSITARIO MUNICIPAL,LEI MUNICIPAL Nº428 2021 NO DECRETO Nº038 2021 EDITAL DE SELECAO DE BENEFICIOS Nº01 2021.
|
R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | |
| 27/03/2023 | 2023NE0000271 |
EDSON VIEIRA MOREIRA JUNIOR
***.***.934-93
|
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PROGRAMA AUXILIO TRANSPORTE UNIVERSITARIO MUNICIPAL,LEI MUNICIPAL Nº428 2021 NO DECRETO Nº038 2021 EDITAL DE SELECAO DE BENEFICIOS Nº01 2021.
|
R$ 2.800,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | |
| 27/03/2023 | 2023NE0000272 |
LETICIA ELLEN DA SILVA GOMES
***.***.804-24
|
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PROGRAMA AUXILIO TRANSPORTE UNIVERSITARIO MUNICIPAL,LEI MUNICIPAL Nº428 2021 NO DECRETO Nº038 2021 EDITAL DE SELECAO DE BENEFICIOS Nº01 2021.
|
R$ 2.800,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | |
| 27/03/2023 | 2023NE0000273 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 026 2022. PREGAO ELETRONICO N° 0001 2022, ADESAO DE ATA DE REGISTRO DE PRECO DE N° 012 2022.
|
R$ 368,25 | R$ 368,25 | R$ 368,25 | |
| 27/03/2023 | 2023NE0000274 |
MANOEL BARBOSA DA SILVA
***.***.384-03
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO TECNICO OPERACIONAL E DE PLANEJAMENTO DAS ACOES DE MONOTORAMENTO E LEVANTAMENTO NAS UNIDADES ESCOLARES PARA ULTILIZACAO DAS BIBLIOTECAS, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 032 2023.
|
R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.176,00 | |
| 27/03/2023 | 2023NE0000275 |
MARIA FRANCISTANIA GREGORIO DA SILVA
***.***.594-46
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO TECNICO OPERACIONAL E DE PLANEJAMENTO DAS ACOES DE MONOTORAMENTO E LEVANTAMENTO NAS UNIDADES ESCOLARES PARA ULTILIZACAO DAS BIBLIOTECAS, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº033 2023.
|
R$ 780,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 27/03/2023 | 2023NE0000276 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
|
R$ 331,56 | R$ 331,56 | R$ 331,56 | |
| 27/03/2023 | 2023NE0000277 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
|
R$ 652,72 | R$ 652,72 | R$ 652,72 | |
| 27/03/2023 | 2023NE0000278 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
|
R$ 3.212,67 | R$ 3.212,67 | R$ 3.212,67 | |
| 27/03/2023 | 2023NE0000279 |
ALESSANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA
***.***.544-69
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBSTITUICAO DO PROFESSOR JOSE ESMERALDO FREIRE BEZERRA REGENTE DAS DISCIPLINAS DE MATEMATICA E ARTES NAS TURMAS, NAS TURMAS DOS ANOS FINAIS NA ESCOLA CORNELIO CARLOS DE ALENCAR, O QUAL SE ENCONTRA AFASTADO PARA USUFRUIR DE LICENCA PREMIO.
|
R$ 5.400,00 | R$ 5.400,00 | R$ 4.536,00 | |
| 24/03/2023 | 2023NE0000527 |
IVANEIDE TEIXEIRA DA SILVA 07438260437
46.149.730/0001-50
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE BUFET PARA ATENDER REUNIOES PERIODICAS COM SERVIDORES E PRESTADORES, A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº006 2023.
|
R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 10/03/2023 | 2023NE0000327 |
CRISTIANO TEIXEIRA DA SILVA 13646403411
36.360.810/0001-04
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE SOLUCAO DE GERENCIAMENTO ELETRONICO DE FREQUENCIA (PONTO ELETRONICO), COM OPERACAO EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO AS LICENCAS DE USO DO SOFTWARE, A LOCACAO DE REGISTRADORES DE PONTO BIOMETRICOS, A HOSPEDAGEM DE DADOS EM DATA CENTER VIRTUAL (CLOUD NUVEM) E OS SERVICOS TECNICOS DE CONSULTORIA PARA IMPLANTACAO E CONFIGURACAO E SUPORTE AO SOFTWARE COM EMISSAO DE RELATORIO, E CARGA DE INFORMACOES PARA SETOR DE RECURSOS HUMANOS,
|
R$ 10.800,00 | R$ 3.900,00 | R$ 3.900,00 | |
| 03/03/2023 | 2023NE0000227 |
ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE OVINO E CAPRINO ACOC
05.155.158/0001-54
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CARNES PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE CHAMADA PUBLICA Nº 00001 2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002 2023 E CONTRATO Nº 00002 2023 CPL.
|
R$ 7.280,00 | R$ 7.280,00 | R$ 7.280,00 | |
| 01/03/2023 | 2023NE0000270 |
SERTAO VIRTUAL II LTDA ME
19.131.099/0001-99
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET, FIBRA OPTICA(URBANO) E VIA CABO(RURAL) PARA O HPP MARIA SENHORINHA DE SOUZAGRANITOPE, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006 2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 00001 2021, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.972,00 | R$ 1.972,00 | R$ 1.972,00 |