Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 110 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/03/2023 | 2023NE0000271 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
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R$ 199,66 | R$ 199,66 | R$ 199,66 | |
| 01/03/2023 | 2023NE0000272 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
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R$ 3.080,63 | R$ 3.080,63 | R$ 3.080,63 | |
| 01/03/2023 | 2023NE0000273 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
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R$ 1.508,93 | R$ 1.508,93 | R$ 1.508,93 | |
| 01/03/2023 | 2023NE0000274 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
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R$ 67,48 | R$ 67,48 | R$ 67,48 | |
| 01/03/2023 | 2023NE0000275 |
ESPEDITO RODRIGUES PESSOA
***.***.954-41
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CRATOCE COM O PACIENTE WELITON MODESTO FERREIRA, PARA REALIZACAO DE EXAME OFTALMOLOGICO DE MAPEAMENTO DE RETINA.
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 01/03/2023 | 2023NE0000276 |
LUIS C. DA SILVA ME
24.535.819/0001-11
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS DE 13KG,PARA HPPMARIA SENHORINHA DE SOUZA GRANITOPE.
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R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 675,00 | |
| 01/03/2023 | 2023NE0000277 |
LUIS C. DA SILVA ME
24.535.819/0001-11
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS 13K PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.
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R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 675,00 | |
| 01/03/2023 | 2023NE0000278 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GARRAFOES DE 20LT DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.
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R$ 537,00 | R$ 537,00 | R$ 537,00 | |
| 01/03/2023 | 2023NE0000279 |
JANIO WILLANNIS DE OLIVEIRA 79860117187
48.191.733/0001-87
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº012 2021, PREGAO ELETRONICO Nº012 2021 E PROCESSO LICITATORIO 024 2021.
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R$ 470,20 | R$ 470,20 | R$ 470,20 | |
| 01/03/2023 | 2023NE0000427 |
VALTERLAN JANUARIO PEREIRA 03431581404
47.519.084/0001-38
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NO ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E NO CONTROLE DE ENTRADA, RETIRADA E REPOSICAO DE PECAS DOS VEICULOS E MAQUINARIOS PESADOS, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 064 2023.
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R$ 2.600,00 | R$ 2.600,00 | R$ 2.600,00 | |
| 10/02/2023 | 2023NE0000327 |
FRANCISCO DEMONTIE DOS SANTOS SILVA 71958127400
37.282.804/0001-30
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO NO APOIO OPERACIONAL DA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS E TRANSBORDO NAS RUAS DO POVOADO DA VILA BELA VISTA, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº301 2023.
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R$ 2.600,00 | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | |
| 01/02/2023 | 2023NE0000127 |
JONAS CARDOSO DE SOUSA 14559711461
44.667.791/0001-83
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA TECNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO E MONITORAMENTO ORGANIZACAO CONTROLE DE DISTRIBUICAO LIVROS DIDATICOS NA AREA DE EDUCACAO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLA, PREGAO PRESENCIAL Nº0001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº014 2022 E CONTRATO Nº00130 2022CPL.
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R$ 4.848,00 | R$ 4.848,00 | R$ 4.848,00 | |
| 01/02/2023 | 2023NE0000227 |
FLAVIO JOSE RODRIGUES
***.***.754-12
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM TFD A CIDADE DE RECIFEPE PARA LEVAR O PARTICIPANTE ONCOLOGICO LUIS FRANCISCO DE ALMEIDA FILHO, RESIDENTE NO POVOADO DE LAGOA NOVA, MUNICIPIO DE GRANITOPE.
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R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 630,00 | |
| 01/02/2023 | 2023NE0000270 |
JONAS CAIQUE DA SILVA PEREIRA
47.783.927/0001-09
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A PRESTACAO DE SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA SUPRIR A NECESSIDADE DOS ESPACOS PUBLICOS, PRACAS E CALCADAO DA CIDADE, EM EVENTUAL NECESSIDADES, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 006 2023.
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R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | R$ 5.500,00 | |
| 01/02/2023 | 2023NE0000271 |
SF MATERIAL DE CONTRUCAO LTDA
40.776.480/0001-00
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENCAO DE REDE NAS RUAS E PRACAS NA SEDE DO MUNICIPIO E DISTRITOS. CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº006 2022, PROCESSO LICITATORIO Nº022 2022.
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R$ 4.247,00 | R$ 4.247,00 | R$ 4.247,00 | |
| 01/02/2023 | 2023NE0000272 |
SF MATERIAL DE CONTRUCAO LTDA
40.776.480/0001-00
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REPARO EM REDE DE ESGOTO EM FRENTE A ESCOLA MUNICIPAL CORNELIO CARLOS DE ALENCAR NO POVOADO DE RANCHARIA NO MUNICIPIO DE GRANITO. CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº006 2022, PROCESSO LICITATORIO Nº022 2022.
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R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | |
| 01/02/2023 | 2023NE0000273 |
JOAO PAULO LEITE LOPES
32.692.612/0001-89
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO FERRAMENTA BROCA DE PERFURACAO COROA BIT 8 1 4 156 MM PARA PERFURACAO DE POCOS ARTESIANOS NA AREA DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO EM COMODATO COM MAQUINARIO DO CISAPE, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 035 2023.
|
R$ 9.900,00 | R$ 9.900,00 | R$ 9.900,00 | |
| 01/02/2023 | 2023NE0000274 |
COMERCIAL NELSON DE OLIVEIRA LTDA
12.599.593/0001-33
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NA DEMANDA DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS, PRACAS E RUAS. ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 002 2022 PREGAO ELETRONICO N° 006 2022 PROCESSO LICITATORIO 022 2022
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R$ 8.346,82 | R$ 8.343,82 | R$ 8.343,82 | |
| 01/02/2023 | 2023NE0000275 |
ADAO HENRIQUE BEZERRA ALENCAR
69.955.250/0001-81
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS PARA ORNAMENTACAO DO EVENTO CARNA FAMILIA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2023, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE TURISMO, MULHER E LAZER, DISPENSA ADM Nº CI009 DV SECETML 2023.
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R$ 1.016,00 | R$ 1.016,00 | R$ 1.016,00 | |
| 01/02/2023 | 2023NE0000276 |
FABIANO BATISTA DE ARAUJO 06903854479
36.408.892/0001-01
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NA ORGANIZACAO DE MATERIAIS NO ARQUIVO DO SETOR DE TRIBUTOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 007 2023.
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R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 |