Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 10 de um total de 110 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/02/2023 | 2023NE0000277 |
JOSE NILBERTO ARAUJO DUARTEMEI
29.112.339/0001-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE PLACA DE IDENTIFICACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, MULHER E LAZER, NO PREDIO SEDE DA SECRETARIA TAMANHO 1,60 X 7,40 COM ESTRUTURA DE METALON E ADESIVADO, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 016 2023.
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R$ 1.477,00 | R$ 1.477,00 | R$ 1.477,00 | |
| 01/02/2023 | 2023NE0000278 |
JOSE NILBERTO ARAUJO DUARTEMEI
29.112.339/0001-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE ADESIVOS COM IDENTIFICACAO PARA TAMBORES DE LIXO, A SEREM ESPALHADO NA SEDE DO MUNICIPIO, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 037 2023.
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R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 | |
| 01/02/2023 | 2023NE0000279 |
FRANCISCO JUNIOR DE SA
08.727.324/0001-38
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITOPE, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° CI014 DV SECADM 2023.
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R$ 9.186,40 | R$ 9.186,40 | R$ 9.186,40 | |
| 05/01/2023 | 2023NE0000127 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2023.
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R$ 306.000,00 | R$ 279.015,80 | R$ 247.076,58 | |
| 05/01/2023 | 2023NE0000227 |
MARIA DAS NEVES DE OLIVEIRA 02773166426
36.539.105/0001-60
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS NO ASSESSORAMENTO DE ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL NO MUNICIPIO DE GRANITOPE, PREGAO ELETRONICO Nº 00016 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 047 2021, CONTRATO Nº: 00074 2021CPL.
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R$ 24.600,00 | R$ 24.600,00 | R$ 24.600,00 | |
| 05/01/2023 | 2023NE0000027 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO EQUIPAMENTO CREAS DE COM O PEDIDO EM ANEXO.
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R$ 230,70 | R$ 230,70 | R$ 230,70 | |
| 02/01/2023 | 2023NE0000127 |
LUIS FRANCISCO DE OLIVEIRA 14493241349
12.313.226/0001-21
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA NA ORGANIZACAO E APOIO OPERACIONAL NO FESTIVAL DE JANEIRO, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES, TURISMO, MULHER E LAZER, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 005 2023.
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R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 02/01/2023 | 2023NE0000027 |
FRANCISCO HELIO PESSOA DO NASCIMENTO 73209023468
44.115.714/0001-10
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A TROCA E VERIFICACAO DE PNEUS, HIGIENIZACAO E LAVAGEM DE VEICULOS NA GARAGEM MUNICIPAL, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0014 2022 E CONTRATO Nº: 00108 2022CPL.
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R$ 6.100,00 | R$ 6.100,00 | R$ 6.100,00 | |
| 02/01/2023 | 2023NE0000027 |
MEDIMAGEMMEDICINA ESPECIALIZADA E DIAGNOSTICOS PO
16.581.235/0001-54
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO, EXAME UROTOMOGRAFIA EM PACIENTE FRANCISCO VALDERI RIBEIRO DUARTE CPF: 146.******79. CONFORME REGE LEI DO SUS 8080 1990.
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R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 02/01/2023 | 2023NE0000027 |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
07.135.668/0001-95
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO ANUAL RECOLHIDA NO EXERCICIO 2023, VEICULO ONIBUS DE PLACA PFU6528, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO.
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R$ 126,61 | R$ 126,61 | R$ 126,61 |