Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
2026-01-30 12:13:43
Filtros
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
Apresentando 20 de um total de 110 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/10/2023 | 2023NE0001228 |
CASA DOS PNEUS COMERCIO E IMPORTACOES LTDA
39.597.684/0001-96
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE ALINHAMENTO E BALACEAMENTO PARA VEICULO GOL RES3I90 EM VIAGEM COM PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE FORTALEZA.
|
R$ 110,00 | R$ 110,00 | R$ 110,00 | |
| 06/10/2023 | 2023NE0001428 |
FRANCISCO IRANILDO DE SOUSA SILVA 11498513417
42.563.525/0001-85
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA URBANA, OS QUAIS INCLUEM OS SERVICOS DE VARRICAO DE RUAS, AVENIDAS, PRACAS, PARQUES E OUTRAS AREAS PUBLICAS (FEIRAS E DEMAIS EQUIPAMENTOS E EVENTOS PUBLICOS), NAS CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA; SERVICO DE VARRICAO LOTE 9 (CALCADAS DA AVENIDA JOSE SARAIVA XAVIER E OU AJUDANTE DE COLETA) PREGAO ELETRONICO Nº00009 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº023 2021 E C
|
R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | |
| 02/10/2023 | 2023NE0000828 |
CLECIA MARIA DA SILVA BORGES 06456988497
45.574.309/0001-23
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DEVIDO AFASTAMENTO TEMPORARIO DA SERVIDORA.
|
R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | |
| 01/10/2023 | 2023NE0000288 |
SARAH DE SA XAVIER
36.168.984/0001-61
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PROGRAMA DE ACORDO COM O PEDIDO EM ANEXO.
|
R$ 327,50 | R$ 327,50 | R$ 327,50 | |
| 01/10/2023 | 2023NE0000289 |
CLAUDIANA MARIA DIAS 07701636455
45.526.203/0001-54
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS PARA EXERCEREM A DEMOCRACIA PARA ESCOLHA DE CONSELHEIRO TUTELAR, RESIDENTES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE GRANITO.VEICULO TIPO: MICRO I M BENZ 313 CDI SPRINTERN PLACAS: PFQ7D63
|
R$ 983,14 | R$ 983,14 | R$ 983,14 | |
| 26/09/2023 | 2023NE0001128 |
FRANCISCO MARCOS ALVES DA SILVA LEITE
***.***.764-63
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS PARA O HPPMARIA SENHORINHA DE SOUZA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, DE ACORDO COM CHAMADA PUBLICA Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 024 2022 E CONTRATO Nº: 00047 2022CPL.
|
R$ 396,46 | R$ 396,46 | R$ 396,46 | |
| 20/09/2023 | 2023NE0000282 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTO ESPECIAL DA LEI N°382 2018 RELATIVO AO ALIQUOTA PATRONAL E PLANO DE AMORTIZACAO PREVIDENCIARIA ATRAVES DA CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DO MUNICIPIO DE GRANITO PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GRANITO E DE OUTRAS PREVIDENCIAS; RELATIVO AO EXERCICIO 2023 (CREAS)
|
R$ 1.300,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | |
| 20/09/2023 | 2023NE0000283 |
DILERMANDO EMANOEL ALVES CORDEIRO 08363427470
28.823.138/0001-00
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO NO APOIO ADMINISTRATIVO, COMO DIGITADOR E ORAGANIZADOR DE DOCUMENTOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022E CONTRATO Nº: 00077 2022CPL, 1° TERMO ADITIVO.
|
R$ 5.280,00 | R$ 5.280,00 | R$ 3.960,00 | |
| 20/09/2023 | 2023NE0000284 |
FRANCISCA NILCLEIA DUARTE 09520189424
28.822.927/0001-26
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO NO ACOMPANHAMENTO DAS CONDICIONALIDADES DOS DOIS SISTEMAS ANTERIORES, DE EDUCACAO E SAUDE, ALEM DE INFORMACOES DAS FAMILIAS CONSTANTES NO CADASTRO UNICO, NOS FINAIS DE SEMANA, MES DE SETEMBRO
|
R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | |
| 20/09/2023 | 2023NE0000285 |
JULIANA DOS SANTOS FREITAS 12389381405
42.176.630/0001-61
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONFECCAO E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA MANUTENCAO DOS GRUPOS ATIVOS DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL.
|
R$ 792,00 | R$ 792,00 | R$ 792,00 | |
| 20/09/2023 | 2023NE0000286 |
FRANCELANE MONTEIRO DE OLIVEIRA 10156351480
28.826.781/0001-97
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO RECEPCIONISTA E DIRECIONAMENTO DE PESSOAS NO CRAS, DE ACORDO COM PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00098 2022CPL, 1° TERMO ADITIVO.
|
R$ 5.280,00 | R$ 3.960,00 | R$ 2.640,00 | |
| 20/09/2023 | 2023NE0000287 |
MARIA CLEIDE ARAUJO DOS SANTOS
51.895.771/0001-25
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS PARA ATENDENDER DEMANDA EM UM MOMENTO DE PALESTRA COM AS FAMILIAS BENEFICIADAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIAS OBRE AS MUDANCAS CADASTRAIS DO PROGRAMA.
|
R$ 2.130,00 | R$ 2.130,00 | R$ 2.130,00 | |
| 13/09/2023 | 2023NE0000280 |
JULIANA DOS SANTOS FREITAS 12389381405
42.176.630/0001-61
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO TECNICO E OPERACIONAL NO GRUPO PAIF.
|
R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 13/09/2023 | 2023NE0000281 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL INTRAORCAMENTARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS; RELATIVO AO EXERCICIO 2023 (FMAS)
|
R$ 3.200,00 | R$ 3.021,76 | R$ 2.266,32 | |
| 04/09/2023 | 2023NE0001328 |
CLAUDENICIO PEREIRA BORGES
51.988.644/0001-70
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO PARA PRESTAR SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL ATRAVES DE CARROSPIPA PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE POPULACOES ATINGIDAS PELA SECA, PREDIOS PUBLICOS NOS TERMOS DO DECRETO MUNICIPAL N 024 2023.
|
R$ 17.064,00 | R$ 7.524,00 | R$ 7.524,00 | |
| 01/09/2023 | 2023NE0001028 |
FRANCISCO DE ASSIS FILHO 82185069420
43.804.496/0001-69
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA NO CONCERTO NA PLACA DA PROCESSADORA, SENDO NECESSARIO REPARO E MANUTENCAO CORRETIVA DO APARELHO DE RAIO X DO HOSPITAL MARIA SENHORIA DE SOUSA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº260 2023.
|
R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 01/09/2023 | 2023NE0001280 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO
11.361.243/0001-71
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM DISPONIBILIZACAO DE ATERRO SANITARIO, VISANDO A CORRETA DESTINACAO E TRATAMENTO DOS RESUDUOS SOLIDOS DOMICILIARES ORIUNDOS; EQUIVALENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023.
|
R$ 4.872,29 | R$ 4.872,29 | R$ 4.872,29 | |
| 01/09/2023 | 2023NE0001281 |
GRANITO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDAME
17.667.450/0001-35
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA AVENIDA ASA BRANCA E TRAVESSA AV. ASA BRANCA NA VILA BELA VISTA EM CONTINUACAO TERMO DE ADESAO Nº 073 2015 FEM, CONVITE Nº 00011 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 038 2022 E CONTRATO Nº: 00286 2022CPL., SEGUNDO TERMO ADITIVO.
|
R$ 16.569,67 | R$ 16.569,67 | R$ 16.238,28 | |
| 01/09/2023 | 2023NE0001282 |
MERCADAO DA FLORES LTDA ME
10.840.136/0001-63
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FLORES NATURAIS C EMBALAGEM PARA EVENTO DO MORADIA LEGAL.
|
R$ 170,00 | R$ 170,00 | R$ 0,00 | |
| 01/09/2023 | 2023NE0001283 |
THIAGO SANTANA DA SILVA 39554730829
43.736.068/0001-46
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS SUPORTE TECNICO OPERACIONAL E ASESSORAMENTO ESTRATEGICO DE MONITORAMENTO DE RELATORIOS DE PRODUTIVIDADE EM ATIVIDADES LOGISTICAS E PROCESSAMENTO DE DADOS DO PROGRAMA MORADIA LEGAL DESTE MUNICIPIO, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 045 2023.
|
R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 |