Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 110 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/05/2023 | 2023NE0000728 |
LETICIA GABRIELA XAVIER CARVALHO ARQUITETURA E ENG
45.711.068/0001-17
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL NA ELABORACAO DE PROJETOS, ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO DE OBRAS EM ANDAMENTO NO AMBITO DO TERRITORIO MUNICIPAL, EMISSAO DE PARECER TECNICO NO MUNICIPIO DE GRANITO PE, PROCESSO LICITATORIO Nº008 2020; PRESTACAO DE SERVICO Nº 009 2020.
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R$ 16.000,00 | R$ 16.000,00 | R$ 16.000,00 | |
| 05/05/2023 | 2023NE0000628 |
FERNANDO DA SILVA OLIVEIRA NETO 70546947409
42.988.771/0001-89
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA APRESENTACAO CULTURAL NA TRADICIONAL COMEMORACAO DO DIA DAS MAES. DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 043 2023.
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R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
| 02/05/2023 | 2023NE0000528 |
GUSTAVO WILLIAN DE OLIVEIRA 13292565499
43.479.779/0001-82
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANGEIRO, PARA SEREM OFERTADOS AOS USUARIOS QUE PARTICIPARAM DAS ACOES DO PROTEJA (PREVENCAO E ATENCAO A OBESIDADE INFANTIL) JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICPIO DE GARNITOPE, DE ACORDO COM ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº011 2022, PREGAO ELETRONICO Nº00011 2022 E PROCESSO LICITATORIO Nº026 2022.
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R$ 1.371,50 | R$ 1.371,50 | R$ 1.371,50 | |
| 10/04/2023 | 2023NE0000428 |
JOSE SALVES DE SALES
***.***.504-20
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM TFD PARA A VIAGEM COM A PACIENTE ADELINA CLARA DA SILVA, RESIDENTE NA RUA CARLOS CORNELIO, CENTRO MUNICIPIO DE GRANITOPE PARA REALIZACAO DE CONSULTA E EXAMES COM OFTAMOLOGISTA NA CIDADE DE PETROLINAPE.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 03/04/2023 | 2023NE0000128 |
ADRIANO ROQUE TIBURCIO
***.***.958-66
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA PREPARACAO BOLOS E DOCINHOS PARA ATENDER PARA ATENDER REUNIOES PERIODICAS DE SERVIDORES NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DIREITOS HUMANOS, CRIANCA E JUVENTUDE, DISPENSA ADMNISTRATIVA N° 008 2023.
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R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.100,00 | |
| 03/04/2023 | 2023NE0000285 |
BRUNO DA SILVA SANTOS 71203633440
44.678.058/0001-64
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR NA RECREACAO DA ESCOLA HELENA LOPES DE SOUZA, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 048 2023.
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R$ 4.680,00 | R$ 1.040,00 | R$ 520,00 | |
| 03/04/2023 | 2023NE0000286 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS PRESTADORES DE SERVICO RELATIVO AO EXERCICIO 2023.
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R$ 14.000,00 | R$ 13.774,60 | R$ 13.774,60 | |
| 03/04/2023 | 2023NE0000287 |
MARCIANO CICERO GONCALVES 92688934368
34.919.120/0001-09
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2023, PROCESSO LICITATORIO Nº003 2023 E ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 003 2023.
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R$ 5.115,60 | R$ 5.115,60 | R$ 5.115,60 | |
| 03/04/2023 | 2023NE0000288 |
REGINALDO DA SILVA ALMEIDA 04393840445
32.437.801/0001-05
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICO CONDUTOR OPERACAO DE VEICULO ONIBUS ROTA ESCOLAR SECRETARIA DE EDUCACAO, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0008 2021 E CONTRATO Nº: 00015 2021CPL, TERCEIRO TERMO ADITIVO,
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R$ 12.600,00 | R$ 11.200,00 | R$ 9.800,00 | |
| 03/04/2023 | 2023NE0000289 |
RONIERI ESTENIO DUARTE DE BRITO
28.829.410/0001-69
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM : CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICO CONDUTOR OPERACAO DE VEICULO ONIBUS ROTA ESCOLAR SECRETARIA DE EDUCACAO, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2021,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0008 2021 E CONTRATO Nº: 00028 2021CPL, TERCEIRO TERMO ADITIVO,
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R$ 12.600,00 | R$ 11.200,00 | R$ 9.800,00 | |
| 03/04/2023 | 2023NE0000328 |
GEUSIVANIA FRANCISCA DE OLIVEIRA 13043829409
43.821.870/0001-34
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ORIENTADOR EDUCACIONAL NO ACONSELHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO PESSOAL E EDUCACIONAL DOS ESTUDANTES NO ENSINO FUNDAMENTAL NA ESCOLA MUNICIPAL CORNELIO CARLOS DE ALENCAR, NO POVOADO DE RANCHARIA, PREGAO PRESENCIAL Nº00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº014 2022 E CONTRATO Nº00112 2022CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
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R$ 18.620,00 | R$ 14.896,00 | R$ 13.034,00 | |
| 30/03/2023 | 2023NE0000284 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS PRESTADORES DE SERVICO RELATIVO AO EXERCICIO 2023.
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R$ 2.000,00 | R$ 919,40 | R$ 0,00 | |
| 27/03/2023 | 2023NE0000280 |
RANIERIO FARIAS LACERDA DUARTE
***.***.964-43
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBSTITUICAO DO PROFESSOR NILTON LUIS ROBERTO DE SALES REGENTE DAS DISCIPLINAS DE HISTORIA, GEOGRAFIA E ARTES, NAS TURMAS DOS ANOS FINAIS NA ESCOLA CORNELIO CARLOS DE ALENCAR, O QUAL SE ENCONTRA AFASTADO PARA USUFRUIR DE LICENCA PREMIO.
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R$ 5.400,00 | R$ 5.400,00 | R$ 4.536,00 | |
| 27/03/2023 | 2023NE0000281 |
SEGREDO DO TRIGO LTDA ME
11.640.723/0001-71
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE SALGADOS E PRODUTOS DE PADARIA PARA ENCONTRO SETORIAL POR ESCOLAS MUNICIPAIS NA AREA RURAL, COM SERVIDORES, PROFESSORES,
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R$ 953,00 | R$ 953,00 | R$ 953,00 | |
| 27/03/2023 | 2023NE0000282 |
JOSE HEDIO LUIS 07580974410
24.023.268/0001-07
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ATUALIZACAO E ACOMPANHAMENTO NO DIARIO ELETRONICO, INSTITUIDO POR NORMATIZACAO DO FUNDEB PARA TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 050 2023.
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R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | |
| 27/03/2023 | 2023NE0000283 |
THIAGO SANTANA DA SILVA 39554730829
43.736.068/0001-46
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ATUALIZACAO E ACOMPANHAMENTO NO DIARIO ELETRONICO, INSTITUIDO POR NORMATIZACAO DO FUNDEB PARA TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 051 2023.
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R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | |
| 24/03/2023 | 2023NE0000528 |
ALENCAR MOVEIS E ELETRO
10.993.648/0001-60
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CADEIRAS PARA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO.
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R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | |
| 10/03/2023 | 2023NE0000328 |
HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
26.754.510/0001-48
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM REGISTRO DE PRECOS PARA FATURA E EVENTUAL AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS (HOSPITALAR, ATENCAO BASICA E CONTROLADO) PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PREGAO ELETRONICO Nº00003 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº010 2022 E CONTRATO Nº00023 2022CPL.
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R$ 17.157,05 | R$ 17.157,05 | R$ 0,00 | |
| 03/03/2023 | 2023NE0000228 |
ELIANE SARAIVA PESSOA
49.593.520/0001-44
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE TURMA NA ESCOLA MUN. PROFESSORA HELENA LOPES DE SOUZA, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 049 2023.
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R$ 2.424,00 | R$ 2.424,00 | R$ 2.424,00 | |
| 01/03/2023 | 2023NE0000280 |
JANIO WILLANNIS DE OLIVEIRA 79860117187
48.191.733/0001-87
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº012 2021, PREGAO ELETRONICO Nº012 2021 E PROCESSO LICITATORIO 024 2021.
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R$ 2.610,98 | R$ 2.610,98 | R$ 2.610,98 |