Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
2026-01-30 12:13:43
Filtros
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
Apresentando 20 de um total de 110 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/03/2023 | 2023NE0000281 |
TALITA SOBREIRA MIRANDA
44.227.421/0001-25
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DISPOR DE PROFISSIONAL PSIQUIATRA PARA CONSULTAS AMBULATORIAIS JUNTO A UNIDADE DE SAUDE MUNICIPAL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES EM PSIQUIATRIA AOS MUNICIPES, DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO Nº 00010 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 025 2022 E CONTRATO Nº: 00044 2022CPL.
|
R$ 9.810,00 | R$ 9.810,00 | R$ 9.810,00 | |
| 01/03/2023 | 2023NE0000282 |
SEGREDO DO TRIGO LTDA ME
11.640.723/0001-71
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LANCHES PARA SEREM OFERTADOS NAS REUNIOES DO MES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.
|
R$ 620,00 | R$ 620,00 | R$ 620,00 | |
| 01/03/2023 | 2023NE0000283 |
SEGREDO DO TRIGO LTDA ME
11.640.723/0001-71
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PAES PARA SEREM OFERTADOS AOS PACIENTES E FUNCIONARIOS DO HPP MARIA SENHORINHA DE SOUZA.
|
R$ 462,00 | R$ 462,00 | R$ 462,00 | |
| 01/03/2023 | 2023NE0000284 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CASA DE APOIO GRANITOPE, ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº012 2021, PREGAO ELETRONICO Nº012 2021 E PROCESSO LICITATORIO 024 2021.
|
R$ 1.860,60 | R$ 1.860,60 | R$ 1.860,60 | |
| 01/03/2023 | 2023NE0000285 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GARRAFOES DE 20LT DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA.
|
R$ 112,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 01/03/2023 | 2023NE0000286 |
R. LACERDA VIEIRA
28.580.388/0001-66
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMPRESSORA(S) LASER MONOCROMATICA COM ESTIMATIVA DE 120.000 COPIAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE, SENDO INCLUSO MANUTENCAO, PECAS E SUPRIMENTOS, EXCETO FOLHAS, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 057 2023.
|
R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 3.000,00 | |
| 01/03/2023 | 2023NE0000287 |
ELIDIANE SARAIVA PESSOA DA SILVA
***.***.244-24
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS PARA O HPPMARIA SENHORINHA DE SOUZA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, DE ACORDO COM CHAMADA PUBLICA Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 024 2022 E CONTRATO Nº: 00047 2022CPL.
|
R$ 380,46 | R$ 380,46 | R$ 380,46 | |
| 01/03/2023 | 2023NE0000288 |
FRANCISCO MARCOS ALVES DA SILVA LEITE
***.***.764-63
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS PARA O HPPMARIA SENHORINHA DE SOUZA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, DE ACORDO COM CHAMADA PUBLICA Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 024 2022 E CONTRATO Nº: 00046 2022CPL.
|
R$ 722,96 | R$ 722,96 | R$ 722,96 | |
| 01/03/2023 | 2023NE0000289 |
ELIDIANE SARAIVA PESSOA DA SILVA
***.***.244-24
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS PARA O HPPMARIA SENHORINHA DE SOUZA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, DE ACORDO COM CHAMADA PUBLICA Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 024 2022 E CONTRATO Nº: 00047 2022CPL.
|
R$ 478,26 | R$ 478,26 | R$ 478,26 | |
| 01/03/2023 | 2023NE0000428 |
MIRELLY OLIVEIRA PEREIRA 71390500403
44.668.146/0001-85
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A APOIO ADMINISTRATIVO E ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS E PLANILHAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 063 2023.
|
R$ 1.040,00 | R$ 1.040,00 | R$ 1.040,00 | |
| 10/02/2023 | 2023NE0000328 |
JOSE SILTON APOLINARIO
***.***.084-71
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICO SUPORTE TECNICOOPERACIONAL PARA ELABORACAO DE PROJETO DE PROMOCAO, ORGANIZACAO, PRODUCAO E COORDENACAO DE FUTEBOL SOCIET NO SITIO TOCAIA NO MUNICPIO GRANITO, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº019 2023.
|
R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.008,00 | |
| 01/02/2023 | 2023NE0000128 |
MARIA APARECIDA ROQUE DA SILVA 09129550408
38.459.461/0001-08
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DAS INSTALACOES DA ESCOLA MUNICIPAL CORNELIO CARLOS DE ALENCAR NO POVOADO DE RANCHARIA, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 00166 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 014 2022.
|
R$ 4.848,00 | R$ 4.848,00 | R$ 4.848,00 | |
| 01/02/2023 | 2023NE0000228 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
11.460.739/0001-00
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TERCO DE FERIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL RELATIVO AO EXERCICIO 2023 (PAB).
|
R$ 5.000,00 | R$ 4.940,04 | R$ 4.940,04 | |
| 01/02/2023 | 2023NE0000280 |
MARIA APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS 03625921103
48.685.448/0001-12
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ARTICULACAO JUNTO AS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE ARRANJOS LOCAIS JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO.
|
R$ 2.424,00 | R$ 2.424,00 | R$ 2.424,00 | |
| 01/02/2023 | 2023NE0000281 |
FRANCISCO JUNIOR DE SA
08.727.324/0001-38
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA GRANITO PE.
|
R$ 30,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 01/02/2023 | 2023NE0000282 |
FRANCISCO JUNIOR DE SA
08.727.324/0001-38
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
R$ 992,60 | R$ 992,60 | R$ 992,60 | |
| 01/02/2023 | 2023NE0000283 |
ANTONIO RIBEIRO NETO
***.***.504-26
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS (HORAS) A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 033 2023.
|
R$ 8.750,00 | R$ 8.750,00 | R$ 7.218,75 | |
| 01/02/2023 | 2023NE0000284 |
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
09.795.881/0001-59
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CREAPE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ART, PARA PAGAMENTO DO MEMORIAL DE DESMEBRAMENTO DA AREA DO MATADOURO MUNICIPAL.
|
R$ 96,62 | R$ 96,62 | R$ 96,62 | |
| 01/02/2023 | 2023NE0000285 |
CINTHIA SAMPAIO DA COSTA PEREIRA LTDA
11.424.271/0002-71
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TINTAS PARA PINTURA DE REBOQUE FRIGORIFICO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE CARNES DO MATADOURO PARA O ACOUGUE MUNICIPAL.
|
R$ 170,00 | R$ 170,00 | R$ 170,00 | |
| 01/02/2023 | 2023NE0000286 |
ELCINDA ALMEIDA FERREIRAME
10.908.167/0001-09
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE APARELHO AR CONDICIONADO 12000 BTUS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL, DISPENSA ADM Nº CI0001 DV SECAGRIC 2023.
|
R$ 2.099,00 | R$ 2.099,00 | R$ 2.099,00 |