Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 10 de um total de 110 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/02/2023 | 2023NE0000287 |
SEGREDO DO TRIGO LTDA ME
11.640.723/0001-71
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VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISICAO DE LANCHES PARA SEREM OFERTADAS EM REUNIOES COM AS EQUIPES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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R$ 967,00 | R$ 967,00 | R$ 967,00 | |
| 01/02/2023 | 2023NE0000288 |
ADAO HENRIQUE BEZERRA ALENCAR
69.955.250/0001-81
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VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS PARA PRODUCAO DE JANTA E LANCHE PARA BANDA E SEGURANCAS DURANTE O CARNA FAMILIA QUE ACONTECERA DURANTE O DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO, MULHER E LAZER.
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R$ 999,70 | R$ 999,70 | R$ 999,70 | |
| 01/02/2023 | 2023NE0000289 |
GUSTAVO HENRIQUE SANTOS PEIXOTO
41.031.131/0001-13
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PODA DE ARVORES NA SEDE (AVENIDA JOSE SARAIVA XAVIER, ACADEMIA DAS CIDADES, RUA DO SOSSEGO E JARDINAGEM NA PRACA ADELSON COELHO), DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 007 2023.
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R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | |
| 05/01/2023 | 2023NE0000128 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE SERVIDOR EFETIVO CEDIDO, FUNPRESE RELATIVO AO EXERCICIO DE 2023.
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R$ 28.000,00 | R$ 25.836,67 | R$ 15.325,47 | |
| 05/01/2023 | 2023NE0000228 |
ANTONIO MARCOS PEREIRA DIAS 03822638471
34.510.769/0001-71
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO TECNICO OPERACIONAL NA MANUTENCAO PREVENTIVA COM LIMPEZA DE FILTROS E COMPONENTES DE APARELHOS DE ARCONDICIONADO A SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL GRANITO, PROCESSO LICITATORIO N° 063 2021 PREGAO ELETRONICO N° 025 2021 ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 018 2021
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R$ 3.645,00 | R$ 3.645,00 | R$ 3.645,00 | |
| 05/01/2023 | 2023NE0000028 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MANTIMENTOS PARA O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIAZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS.
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R$ 382,35 | R$ 382,35 | R$ 382,35 | |
| 02/01/2023 | 2023NE0000128 |
JOSE ERIVAN PEREIRA DOS SANTOS
28.848.344/0001-74
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CAPINACAO E ROCO MANUAL EM RUAS E PREDIOS PUBLICOS NA SEDE DO MUNICIPIO, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 024 2023.
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R$ 2.700,00 | R$ 2.580,00 | R$ 2.580,00 | |
| 02/01/2023 | 2023NE0000028 |
ANTONIO ADILTON ALVES DE SOUZA 09835173478
41.267.826/0001-07
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO PORTARIA, CONTROLE DE ENTRADA E SAIDA DE VEICULOS E VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL NA GARAGEM MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE GRANITO, A SERVICO DA SEC. DE TRANSPORTES, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0014 2022 E CONTRATO Nº: 00043 2022CPL.
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R$ 6.100,00 | R$ 6.100,00 | R$ 6.100,00 | |
| 02/01/2023 | 2023NE0000028 |
MARIA ELIZIANA MODESTO 04555991494
47.518.718/0001-38
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO APOIO ADMINITRATIVO NO ARQUIVAMENTO DE PLANILHAS, MONITORAMENTO E DIGITACAO DO PROGRAMA CNES JUNTO A SECRETARIA DE SECRETARIA DE SAUDE, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº010 2023,
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R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | |
| 02/01/2023 | 2023NE0000028 |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
07.135.668/0001-95
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO ANUAL RECOLHIDA NO EXERCICIO 2023, VEICULO ONIBUS DE PLACA PFU6868, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO.
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R$ 126,61 | R$ 126,61 | R$ 126,61 |