Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 110 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/10/2023 | 2023NE0001229 |
OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL
76.535.764/0022-78
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTAS DO TELEFONE DE NUMERO 38801107 E 38801112.
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R$ 207,97 | R$ 207,97 | R$ 207,97 | |
| 10/10/2023 | 2023NE0000296 |
SARAH DE SA XAVIER
36.168.984/0001-61
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VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, TENDO EM VISTA MANTER AS CONDICOES ADEQUADAS DE TRABALHO E FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS)
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R$ 723,75 | R$ 723,75 | R$ 723,75 | |
| 10/10/2023 | 2023NE0000297 |
FRANCISCA NILCLEIA DUARTE 09520189424
28.822.927/0001-26
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO NO ACOMPANHAMENTO DAS CONDICIONALIDADES DOS DOIS SISTEMAS ANTERIORES, DE EDUCACAO E SAUDE, ALEM DE INFORMACOES DAS FAMILIAS CONSTANTES NO CADASTRO UNICO, NOS FINAIS DE SEMANA, MES DE OUTUBRO
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R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | |
| 10/10/2023 | 2023NE0000298 |
ANTONIO JOSE ROQUE DA SILVA 09129554497
42.230.583/0001-97
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERADOR CONDUTOR PARA VEICULO GOL PLACA RES7179 LOCADO NA POLITICA DE PROTECAO BASICA ATRAVES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS).
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R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 | R$ 2.800,00 | |
| 10/10/2023 | 2023NE0000299 |
JULIANA DOS SANTOS FREITAS 12389381405
42.176.630/0001-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA PRODUCAO DE LANCHES PRONTOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PRESTADAS AOS CRUPOS ATIVOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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R$ 297,00 | R$ 297,00 | R$ 297,00 | |
| 06/10/2023 | 2023NE0001429 |
ADRIANA QUEIROZ DE SOUZA 12366257490
35.698.425/0001-09
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA URBANA, OS QUAIS INCLUEM OS SERVICOS DE VARRICAO DE RUAS, AVENIDAS, PRACAS, PARQUES E OUTRAS AREAS PUBLICAS (FEIRAS E DEMAIS EQUIPAMENTOS E EVENTOS PUBLICOS), NAS CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA; SERVICO DE VARRICAO LOTE 15 (RUAS DA MATRIZ E RURA NOVA DA MATRIZ NAS QUINTASFEIRAS, SABADOS, DOMINGO E FERIADOS).PREGAO ELETRONICO Nº00009 2021, PROCESSO ADMINIST
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R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 780,00 | |
| 06/10/2023 | 2023NE0000295 |
SEGREDO DO TRIGO LTDA ME
11.640.723/0001-71
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PADARIA COMO (PAES, SALGADINHOS E BOLOS), EM FORNECIMENTO DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES MENSAIS DOS GRUPOS DE SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SVFV).
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R$ 1.499,00 | R$ 1.499,00 | R$ 1.499,00 | |
| 05/10/2023 | 2023NE0000293 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO EQUIPAMENTO CRAS DE ACORDO COM O PEDIDO EM ANEXO.
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R$ 155,74 | R$ 155,74 | R$ 155,74 | |
| 05/10/2023 | 2023NE0000294 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DESCARTAVEIS FAZSE NECESSARIO PARA ATENDER OS SERVIDORES DO CREAS E O PUBLICO QUE A FREQUENTA QUE SE UTILIZAM DOS MESMO PARA CONSUMO DE BEBIDAS COMO AGUA, CAFE E CHA.
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R$ 86,00 | R$ 86,00 | R$ 86,00 | |
| 02/10/2023 | 2023NE0001129 |
LUIS C. DA SILVA ME
24.535.819/0001-11
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VALOR QUE SE EMPENHA REFEREENTE A AQUISICAO DE RECARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) EM BOTIJOES DE 13 KG PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 297 2023.
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R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | |
| 02/10/2023 | 2023NE0000829 |
CLEONICE PESSOA MOREIRA ME
08.227.032/0001-36
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE TURMA DO ALUNO KLAUS VALENTIN DA SILVA AGUIAR QUE NECESSITA DE CUIDADOS ESPECIAIS, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 2228 2023
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R$ 3.960,00 | R$ 2.640,00 | R$ 1.320,00 | |
| 01/10/2023 | 2023NE0000290 |
OSVALDO REGINALDO SINDOU 03760786421
43.245.677/0001-00
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS PARA EXERCEREM A DEMOCRACIA PARA ESCOLHA DE CONSELHEIRO TUTELAR, RESIDENTES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE GRANITO.VEICULO TIPO: RT5ONIBUS M. BENZ COMIL SVELTO U PLACAS: LTL2D82 .VEICULO TIPO: RT6 ONIBUS VW CAIO PICOOLO O PLACAS: KGF6F63.
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R$ 1.287,79 | R$ 1.287,79 | R$ 1.287,79 | |
| 01/10/2023 | 2023NE0000291 |
ANTONIO DEVANILDO DE LIMA MEI
28.897.003/0001-99
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS PARA EXERCEREM A DEMOCRACIA PARA ESCOLHA DE CONSELHEIRO TUTELAR, RESIDENTES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE GRANITO.VEICULO TIPO: RT2ONIBUS M. BENZ BUSSCAR URBANUSS U PLACAS: KHQ6882VEICULO TIPO: RT3MIC MARCOPOLO VOLARE W9 ON PLACAS: DTC3D60VEICULO TIPO: RT10MIC MARCOPOLO VOLARE V8 MO PLACAS: NRE5E28
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R$ 1.321,42 | R$ 1.321,42 | R$ 1.321,42 | |
| 01/10/2023 | 2023NE0000292 |
C3 AUTO PECAS E SERVICOS LTDA
34.071.970/0001-08
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS PARA EXERCEREM A DEMOCRACIA PARA ESCOLHA DE CONSELHEIRO TUTELAR, RESIDENTES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE GRANITO.VEICULO TIPO: RT8 MICRO I M BENZ 413 CDI SPRINTERM PLACAS: DTC7B03 .VEICULO TIPO: RT9MICRO IFORD TRANSIT 350L BUS PLACAS: NXV2440 .VEICULO TIPO: RT9MICRO IFORD TRANSIT 350L BUS PLACAS: NQW0984 .
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R$ 668,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 04/09/2023 | 2023NE0001329 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL E CAFE PARA ESTA SECRETARIA.
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R$ 151,90 | R$ 151,90 | R$ 151,90 | |
| 01/09/2023 | 2023NE0001029 |
EMPRESA AUTO VIACAO PROGRESSO S A
10.788.677/0001-90
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS PARA O TRASPORTE RODOVIARIO DOS PACIENTES E ACOMPANHATES ATENDIDOS PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO;TERMO DE ADESAO N°003 2019 JUNTO AO CISAPE, MES DE AGOSTO DE 2023.
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R$ 7.398,60 | R$ 7.398,60 | R$ 7.398,60 | |
| 01/09/2023 | 2023NE0001290 |
HELLEN FREITAS COSTA 13814624483
47.986.140/0001-44
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NO ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO, DISPENSA ADMNISTRATIVA N° 046 2023.
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R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | |
| 01/09/2023 | 2023NE0001291 |
EDINALDO ANTONIO DOS SANTOS
50.685.150/0001-54
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE AJUDANTE NA COLETA SELETIVA MANUAL DE RESIDUOS SOLIDOS DE SEGUNDA A SEXTA (7H AS 17H) E AOS SABADOS (7H AS 14H), DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 220 2023.
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R$ 1.712,00 | R$ 1.712,00 | R$ 1.712,00 | |
| 01/09/2023 | 2023NE0001292 |
ANTONIO ELSON MORAIS DE MIRANDA 13110610450
47.673.800/0001-37
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE OPERADOR NA RETROESCAVADEIRA A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 219 2023.
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R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | |
| 01/09/2023 | 2023NE0001293 |
DAMILSON DE LIMA MACEDO
51.656.326/0001-02
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA ELABORACAO E EXECUCAO DE PLANOS DE COMUNICACAO E MARKETING INSTITUCIONAL, ACESSORIA DE IMPRENSA, ORGANIZACAO DE EVENTOS, GESTAO DE REDES SOCIAIS E DESENVOLVIMENTO DE CAMPANHAS PUBLICITARIAS A SERVICO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO VINCULADAS A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITOPE, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 043 2023.
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R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 |