Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 6 de um total de 6 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2023 | 2023NE0001296 |
LABORATORIO ARLAB LTDA ME
18.901.377/0001-87
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS EM UNIDADES BASICAS DE SAUDE); TERCEIRO TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO N°003 2019 PREGAO PRESENCIAL N°002 2019 CONTRATO DE N°003 2019. COMPETENCIA MES DE OUTUBRO DE 2023.
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R$ 11.665,62 | R$ 11.665,62 | R$ 11.665,62 | |
| 10/10/2023 | 2023NE0000296 |
SARAH DE SA XAVIER
36.168.984/0001-61
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VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, TENDO EM VISTA MANTER AS CONDICOES ADEQUADAS DE TRABALHO E FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS)
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R$ 723,75 | R$ 723,75 | R$ 723,75 | |
| 01/09/2023 | 2023NE0001296 |
FERNANDO NOBERTO DOS SANTOS RIBEIRO 12172107417
40.707.840/0001-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFERENTE A PRESTACAO DE APOIO ADMINISTRATIVO E NA ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE NOS DIAS 09 09 2023 E 10 09 2023.
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R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | |
| 03/04/2023 | 2023NE0000296 |
C3 AUTO PECAS E SERVICOS LTDA
34.071.970/0001-08
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GRANITO PE (PNAT PETE), COM BENEFICIO ART. 48 LC 123 06 COM CREDENCIAMENTO DE MEI(MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL).VEICULO TIPO: MICROONIBUS FIAT DUCATO PLACAS: NQY2778, ROTA 1 INICIO ANJICAL, TABULEIRO, MORROS, ALECRIM DESTINO RANCHARIA TIPO DE VEICULO MICROONIBUS C CAPACIDADE DE 23 ALUNOS KM DIARIO 104,71 KM, PREGAO
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R$ 8.952,71 | R$ 8.952,71 | R$ 8.952,71 | |
| 01/03/2023 | 2023NE0000296 |
LUIS MARCONDES COUTINHO 68817746487
45.609.888/0001-00
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADOR E MANTENEDOR DA ACADEMIA DA SAUDE DA SEDE SECRETARIA DE SAUDE, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº 055 2023.
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R$ 2.440,00 | R$ 2.440,00 | R$ 2.440,00 | |
| 01/02/2023 | 2023NE0000296 |
LUCIANA MARIA PEIXOTO RODRIGUES 11743693451
36.356.721/0001-86
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAP DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA NO GERECIAMENTO DAS ATIVIDADES ADMNISTRATIVAS JUNTO A SECRETARIA MUNICPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCA.
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R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 |