Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 6 de um total de 6 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2023 | 2023NE0001299 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS NA FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS LOTADOS NO HPP; RELATIVO AO EXERCICIO 2023.
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R$ 21.600,00 | R$ 20.737,46 | R$ 10.073,24 | |
| 10/10/2023 | 2023NE0000299 |
JULIANA DOS SANTOS FREITAS 12389381405
42.176.630/0001-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA PRODUCAO DE LANCHES PRONTOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PRESTADAS AOS CRUPOS ATIVOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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R$ 297,00 | R$ 297,00 | R$ 297,00 | |
| 01/09/2023 | 2023NE0001299 |
LUIS SILVAN DE SA
***.***.024-04
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM DIA 12 09 2023 COM A PACIENTE MARIA ALEXANDRE DA SILVA PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO EXAMES REFERENTE AO TRATAMENTO DE C.A NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 03/04/2023 | 2023NE0000299 |
MARIA GILCIANA MOREIRA GALVAO ROCHA
***.***.274-28
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CHAMADA PUBLICA Nº 00001 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002 2023 E CONTRAT0 Nº 00004 2023 CPL.
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R$ 1.228,20 | R$ 755,34 | R$ 755,34 | |
| 01/03/2023 | 2023NE0000299 |
MARIA CLAUDIANA BATISTA SANTOS 00041003446
45.753.686/0001-20
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DO PREDIO LOCADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAE CORUJA DE ATENDIMENTO AS GESTANTES DO MUNICIPIO, DISPENSA ADMINISTRATIVA FMS Nº052 2023.
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R$ 1.040,00 | R$ 1.040,00 | R$ 1.040,00 | |
| 03/02/2023 | 2023NE0000299 |
SF MATERIAL DE CONTRUCAO LTDA
40.776.480/0001-00
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LUVAS DE LATEX PARA DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº006 2022, PROCESSO LICITATORIO Nº022 2022.
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R$ 546,63 | R$ 546,63 | R$ 546,63 |