Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 1407 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/12/2023 | 2023NE0001123 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL INTRAORCAMENTARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS, PREESCOLA (FUNDEB 70%) ERA FUNDEB E VAI SER PAGO COM RECURSO PROPRIO, EXERCICIO 2023.
|
R$ 151.211,72 | R$ 151.211,72 | R$ 0,00 | |
| 26/12/2023 | 2023NE0001130 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTO ESPECIAL DA LEI N°382 2018 RELATIVO AO ALIQUOTA PATRONAL E PLANO DE AMORTIZACAO PREVIDENCIARIA ATRAVES DA CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DO MUNICIPIO DE GRANITO PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GRANITO E DE OUTRAS PREVIDENCIAS; EJA (FUNDEB 70%), EXERCICIO 2023.
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R$ 1.899,39 | R$ 1.899,39 | R$ 0,00 | |
| 26/12/2023 | 2023NE0001131 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTO ESPECIAL DA LEI N°382 2018 RELATIVO AO ALIQUOTA PATRONAL E PLANO DE AMORTIZACAO PREVIDENCIARIA ATRAVES DA CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DO MUNICIPIO DE GRANITO PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GRANITO E DE OUTRAS PREVIDENCIAS; (FUNDEB 30%), ERA FUNDEB E VAI SER PAGO COM RECURSO PROPRIO EXERCICIO 2023.
|
R$ 130,51 | R$ 130,51 | R$ 0,00 | |
| 26/12/2023 | 2023NE0001132 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL INTRAORCAMENTARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS; (FUNDEB 30%), ERA PRA SER PAGO COM FUNDEB E VAI SER PAGO COM RECURSO PROPRIO EXERCICIO 2023.
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R$ 220,39 | R$ 220,39 | R$ 0,00 | |
| 26/12/2023 | 2023NE0001133 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II, FUNDEB 70%
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R$ 47.592,00 | R$ 36.072,98 | R$ 36.072,98 | |
| 26/12/2023 | 2023NE0001134 |
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO
00.378.257/0001-81
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUCAO DE RECURSO DA CONTA 214701
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R$ 12.569,29 | R$ 12.569,29 | R$ 12.569,29 | |
| 26/12/2023 | 2023NE0001135 |
NAICHE MARIO MACEDO CHAVES
43.260.325/0001-16
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA FORMACAO, ORIENTACAO E CONSULTORIA TECNICA EM GESTAO DE SISTEMAS FEDERAIS (SIMEC PAR), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CADASTRAMENTO, ATUALIZACAO DO CONSELHO CACS, NO SIMEC SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO DO MINISTERIO DA EDUCACAO.
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R$ 6.100,00 | R$ 6.100,00 | R$ 0,00 | |
| 26/12/2023 | 2023NE0001136 |
COMPESA
09.769.035/0001-64
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EXERCICIO 2023.
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R$ 844,31 | R$ 844,31 | R$ 0,00 | |
| 26/12/2023 | 2023NE0001137 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS PRESTADORES DE SERVICO RELATIVO AO EXERCICIO 2023. MES DE DEZEMBRO.
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R$ 3.170,47 | R$ 3.170,47 | R$ 0,00 | |
| 26/12/2023 | 2023NE0001138 |
ADRIANO ROQUE TIBURCIO
***.***.958-66
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA PREPARACAO DE BOLOS E DOCINHOS PARA ATENDER PARA ATENDER REUNIOES PERIODICAS DE SERVIDORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO., DISPENSA ADMNISTRATIVA N° 168 2023.
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R$ 600,10 | R$ 600,10 | R$ 0,00 | |
| 26/12/2023 | 2023NE0001143 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, CRECHE EXERCICIO 2023.
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R$ 5.581,80 | R$ 5.581,80 | R$ 5.342,52 | |
| 22/12/2023 | 2023NE0001853 |
CARTORIO UNICO DE NOTAS E REGISTRO DE IMOVEIS
11.469.616/0001-22
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REFERENTE A 24 CERTIDOES DE REGISTRO DOS TITULOS DA REURB MORADIA LEGAL.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 0,00 | |
| 22/12/2023 | 2023NE0000366 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 30 CESTAS BASICAS PROVIDAS ATRAVES DA LEI MUNICIPAL N° 0333 2015 COMO BENEFICIO EVENTUAL, DE ACORDO COM ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº001 2023, PREGAO ELETRONICO Nº00001 2023 E PROCESSO LICITATORIO Nº002 2023.
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R$ 14.900,00 | R$ 14.900,00 | R$ 14.900,00 | |
| 22/12/2023 | 2023NE0000367 |
SEGREDO DO TRIGO LTDA ME
11.640.723/0001-71
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LANCHES PARA SER OFERTADOS NOS ENCONTROS DO PAIF REALIZADOS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIALCRAS, DE ACORDO COM O PEDIDO EM ANEXO.
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R$ 840,00 | R$ 840,00 | R$ 840,00 | |
| 22/12/2023 | 2023NE0000368 |
ADAO HENRIQUE BEZERRA ALENCAR
69.955.250/0001-81
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTACAO PARA MANUTEENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
|
R$ 324,00 | R$ 324,00 | R$ 324,00 | |
| 22/12/2023 | 2023NE0000369 |
ADAO HENRIQUE BEZERRA ALENCAR
69.955.250/0001-81
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBTENCAO DE MATERIAL DE CONSUMO JUSTIFICADA DEVIDO AO CAFE DA MANHA OFERTADO AOS MEMBROS DO GRUPO DOS IDOSOS ATRAVES DO SERVICO DE CONVIVENCIA NO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO COMO EVENTO DE ALUSAO A INCLUSAO.
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R$ 693,25 | R$ 693,25 | R$ 0,00 | |
| 22/12/2023 | 2023NE0000370 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO EQUIPAMENTO ( CRAS).
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R$ 225,70 | R$ 225,70 | R$ 0,00 | |
| 22/12/2023 | 2023NE0000371 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO EQUIPAMENTO ( CRAS).
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R$ 138,40 | R$ 138,40 | R$ 0,00 | |
| 22/12/2023 | 2023NE0000372 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO EQUIPAMENTO ( CRAS).
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R$ 247,20 | R$ 247,20 | R$ 0,00 | |
| 22/12/2023 | 2023NE0000373 |
JOAO JUVINO DA SILVA
23.199.545/0001-74
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPARO DE DESCARGA NO BANHEIRO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS).
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R$ 57,00 | R$ 57,00 | R$ 0,00 |