Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
2026-01-30 12:13:43
Filtros
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
Apresentando 20 de um total de 1407 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/11/2023 | 2023NE0001638 |
ROBSON ANTUERTON MORAES DE MIRANDA 10929141458
44.206.436/0001-07
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CAPINACAO E ROCO MANUAL EM RUAS E PREDIOS PUBLICOS NA SEDE DO MUNICIPIO, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 275 2023.
|
R$ 2.700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 20/11/2023 | 2023NE0001639 |
PAULO HENRIQUE DE ALENCAR SILVA
52.817.887/0001-09
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PELO CONSULTOR AO ADMINISTRADOR, PARA FINS DE ORGANIZACAO E GESTAO DAS ATIVIDADES DA VILA BELA VISTA, (A) ORGANIZACAO E GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA VILA; (B) APOIO AO ADMINISTRADOR NA TOMADA DE DECISOES; (C) ELABORACAO DE RELATORIOS E DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS; DISPENSA ADIMINISTRATIVA Nº 065 2023,
|
R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | |
| 20/11/2023 | 2023NE0000913 |
CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA
24.073.694/0001-55
|
VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A AQUISICAO DE CELULAR SMARTFONE 32GB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, DISPENSA ADM Nº CI282 DV SEDUC 2023.
|
R$ 760,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 18/11/2023 | 2023NE0001344 |
ANTONIO RAFAEL CORDEIRO GONCALVES
***.***.694-79
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS TRANSFERIR PACIENTE MARIA LINDALVA XAVIER DA SILVA ONDE A MESMA NECESSITAVA DE UM SERVICO VASCULAR DEVIDO AO RISCO DE PERDA IMINENTE DO MEMBRO. PACIENTE SE ENCONTRAVA INTERNADA NO HOSPITAL DE ARARIPINAPE ONDE FOI SOLICITADO AMBULANCIA JUNTAMENTE COM PROFISSIONAL TECNICO PARA TRANSFERIR A MESMA PARA O HOSPITAL GETULIO VAGAS EM RECIFEPE.
|
R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | |
| 18/11/2023 | 2023NE0001345 |
FRANCISCA NATALIA MONTEIRO
28.833.398/0001-66
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ACOMPANHAMENTO DA TECNICA EM ENFERMAGEM PARA TRANSFERENCIA DA PACIENTE MARIA LINDALVA XAVIER DA SILVA ONDE A MESMA NECESSITAVA DE UM SERVICO VASCULAR DEVIDO AO RISCO DE PERDA IMINENTE DO MEMBRO. PACIENTE SE ENCONTRAVA INTERNADA NO HOSPITAL DE ARARIPINAPE ONDE FOI SOLICITADO AMBULANCIA JUNTAMENTE COM PROFISSIONAL TECNICO PARA TRANSFERIR A MESMA PARA O HOSPITAL GETULIO VAGAS EM RECIFEPE.
|
R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | |
| 18/11/2023 | 2023NE0001346 |
ALCIDES SARAIVA DE SA
***.***.924-12
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS TRANSFERIR PACIENTE MARIA LINDALVA XAVIER DA SILVA ONDE A MESMA NECESSITAVA DE UM SERVICO VASCULAR DEVIDO AO RISCO DE PERDA IMINENTE DO MEMBRO. PACIENTE SE ENCONTRAVA INTERNADA NO HOSPITAL DE ARARIPINAPE ONDE FOI SOLICITADO AMBULANCIA JUNTAMENTE COM PROFISSIONAL TECNICO PARA TRANSFERIR A MESMA PARA O HOSPITAL GETULIO VAGAS EM RECIFEPE.
|
R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | |
| 18/11/2023 | 2023NE0001347 |
FRANCISCO ISRAEL DA SILVA DIAS
***.***.214-65
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM SOB FORMA DE PLANTAO EXTRA 24H NO ATENDIMENTO A PRIMEIROS SOCORROS EMERGENCIAIS, DEVIDO NECESSIDADE DE URGENCIA, CONFORME ANEXO. DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº343 2023.
|
R$ 99,00 | R$ 99,00 | R$ 0,00 | |
| 18/11/2023 | 2023NE0001348 |
DAMIAO NERE DELMONDES ME
24.140.006/0001-22
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA SUPRIR O CONSUMO DA ALA CLINICA DO HPPMARIA SENHORINHA DE SOUZA NA SEDE DESSE MUNICIPIO, DISPENSA ADM Nº CI344 DV SECSAUDE 2023
|
R$ 7.000,00 | R$ 5.720,00 | R$ 0,00 | |
| 18/11/2023 | 2023NE0001349 |
SIMONEIDE DUARTE JANUARIO
30.295.248/0001-98
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO PARCELADA FUTURA DE MEDICAMENTOS EM FARMACIA PARA DEMANDA ESPECIAL CONTROLADA NA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO Nº00001 2023.
|
R$ 1.623,50 | R$ 1.623,50 | R$ 1.623,50 | |
| 18/11/2023 | 2023NE0001350 |
EUDES LACERDA DE ALENCAR 05258503410
43.629.654/0001-91
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO TECNICOS ESPECIALIZADO DE CONTROLE FLUXO DE DESLOCAMENTO DE PACIENTES DA UBS 4 (UNIDADE BASICA DE SAUDE), DO POVOADO DE BELA VISTA PARA OUTRAS UNIDADES.
|
R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | |
| 18/11/2023 | 2023NE0001351 |
OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL
76.535.764/0022-78
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTAS DO TELEFONE DE NUMERO 38801107.
|
R$ 96,72 | R$ 96,72 | R$ 96,72 | |
| 18/11/2023 | 2023NE0001352 |
JOSE SALVES DE SALES
***.***.504-20
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM DIA 23 11 2023 COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE MARIA ALEXANDRE DA SILVA PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO EXAMES MEDICOS DE TRATAMENTO DE C.A NO MUNCIPIO DE PETROLINAPE.
|
R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 18/11/2023 | 2023NE0001353 |
CENTRO DE ESPECIALISTAS EM DOENCAS E SAUDE LTDA
19.323.416/0001-79
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA CONTRATACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO PARA CONSULTA OFTAMOLOGICA AO PACIENTE ANTONIO JOSE DA SILVA CPF:014.******38 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.
|
R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 0,00 | |
| 18/11/2023 | 2023NE0001354 |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EFETIVO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2023.
|
R$ 135.000,00 | R$ 94.932,41 | R$ 68.217,93 | |
| 18/11/2023 | 2023NE0001355 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTO ESPECIAL DA LEI N°382 2018 RELATIVO AO ALIQUOTA PATRONAL E PLANO DE AMORTIZACAO PREVIDENCIARIA ATRAVES DA CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DO MUNICIPIO DE GRANITO PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GRANITO E DE OUTRAS PREVIDENCIAS; EXERCICIO 2023.(PAB)
|
R$ 18.000,00 | R$ 16.944,58 | R$ 8.742,29 | |
| 18/11/2023 | 2023NE0001356 |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2023.
|
R$ 90.300,00 | R$ 53.641,33 | R$ 43.519,57 | |
| 18/11/2023 | 2023NE0001357 |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TERCO DE FERIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EXERCICIO 2023 (END).
|
R$ 924,00 | R$ 924,00 | R$ 924,00 | |
| 18/11/2023 | 2023NE0001358 |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEDICOS PLANTONISTA EFETIVO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2023.
|
R$ 56.000,00 | R$ 40.543,50 | R$ 27.866,18 | |
| 18/11/2023 | 2023NE0001359 |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ENFERMEIRO PLANTONISTA EFETIVO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2023.
|
R$ 20.000,00 | R$ 12.687,50 | R$ 10.115,90 | |
| 18/11/2023 | 2023NE0001360 |
GUSTAVO HENRIQUE SANTOS PEIXOTO
41.031.131/0001-13
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO TECNICO NA VACINACAO ANTIRRABICA NAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO. DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 346 2023.
|
R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 |