Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 1407 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/10/2023 | 2023NE0000308 |
ADAO HENRIQUE BEZERRA ALENCAR
69.955.250/0001-81
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSICAO DE LANCHES PARA REALIZACAO DOS GRUPOS SEMANAIS DAS CRIANCAS DO SCFV.
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R$ 391,75 | R$ 391,75 | R$ 391,75 | |
| 20/10/2023 | 2023NE0000309 |
ADAO HENRIQUE BEZERRA ALENCAR
69.955.250/0001-81
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DESCARTAVEL DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 19/10/2023 | 2023NE0001493 |
MARCOS DAVI DA SILVA FERNANDES
52.233.737/0001-58
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO NA ELABORACAO DE DOCUMENTOS COM IDENTIFICACAO DE DIAGNOSTICO DE PESQUISA DE CAMPO, COM ENTREVISTAS COM AGRICULTORES FAMILIARES, DO PROGRAMA DE DEFESA CIVIL COM LEVAMENTO DE RISCOS., JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA., DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº039 2023.
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R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | |
| 19/10/2023 | 2023NE0000302 |
MARCIANO CICERO GONCALVES 92688934368
34.919.120/0001-09
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE VERDURAS PARA OFERTA DE LANCHES, NO FORNECIMENTO DA REALIZACAO SEMANAL DOS ENCONTROS SCFV.
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R$ 55,87 | R$ 55,87 | R$ 55,87 | |
| 19/10/2023 | 2023NE0000303 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO EQUIPAMENTO CREAS.
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R$ 138,20 | R$ 138,20 | R$ 138,20 | |
| 19/10/2023 | 2023NE0000304 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS NECESSIDADES DO EQUIPAMENTOS CREAS.
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R$ 138,50 | R$ 138,50 | R$ 138,50 | |
| 19/10/2023 | 2023NE0000305 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DESCARTAVEIS FAZSE NECESSARIO PARA ATENDER OS SERVIDORES DO CREAS E O PUBLICO QUE A FREQUENTA QUE SE UTILIZAM DOS MESMO PARA CONSUMO DE BEBIDAS COMO AGUA, CAFE E CHA.
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R$ 37,50 | R$ 37,50 | R$ 37,50 | |
| 19/10/2023 | 2023NE0000306 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 30 CESTAS BASICAS PROVIDAS ATRAVES DA LEI MUNICIPAL N° 0333 2015 COMO BENEFICIO EVENTUAL, DE ACORDO COM ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº001 2023, PREGAO ELETRONICO Nº00001 2023 E PROCESSO LICITATORIO Nº002 2023.
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R$ 7.284,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 11/10/2023 | 2023NE0001173 |
MOACY ELOY DA SILVA JUNIOR 03346599493
18.068.867/0001-44
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO COM QUILOMETRAGEM LIVRE, PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EM TRATAMENTO DE SAUDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DA CASA DE APOIO AO HOSPITAIS DE REFERENCIA NA REGIAO METROPOLITANA DE RECIFE; PREGAO ELETRONICO Nº013 2021 E PROCESSO LICITATORIO 025 2021 E CONTRATO Nº0022A 2021 CPL, SEGUNDO TERMO ADITIVO,
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R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 4.000,00 | |
| 11/10/2023 | 2023NE0001443 |
SEBASTIAO SEVERINO DE CARVALHO NETO 10467703493
36.566.015/0001-69
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE ARTISTAS E OU GRUPO MUSICAL BANDA REGIONAL PARA VIABILIZAR A REALIZACAO DO FESTIVAL 4ª CAVALGADA DO VAQUEIRO HOMENAGEM A ZUCA CORDEIRO NA VILA BELA VISTA, NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2023, APRESENTACAO ARTISTICA COM CACHE MEMEL CARVALHO E PARTICIPACAO ESPECIAL DE DOUGLAS ESPINDOLA E BANDA NO VILA BELA VISTA MUNICIPIO DE GRANITO NO DIA 14 10 2023, INEXIGIBILIDADE Nº IN00012 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 041 2023, CONTRATO Nº: 00044 2023CPL.
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R$ 9.000,00 | R$ 9.000,00 | R$ 9.000,00 | |
| 11/10/2023 | 2023NE0001453 |
MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA
17.612.880/0001-50
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E SUB PREFEITURA EM RANCHARIA, DISPENSA Nº DV00016 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0372023, CONTRATO Nº: 00037 2023CPL
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R$ 679,30 | R$ 679,30 | R$ 679,30 | |
| 11/10/2023 | 2023NE0001463 |
CARLA TAIZA PEREIRA CORDEIRO 11040385443
46.436.582/0001-54
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO CONSULTORIA NA ANALISE GERENCIA DE RELATORIOS E DIAGNOSTICO PREVENTIVO DE ACOES DA GESTAO MUNICIPAL, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 052 2023.
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R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 11/10/2023 | 2023NE0001473 |
MINISTERIO DA FAZENDA
00.394.460/0216-53
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS FINANCEIROS PELO NAO PROCESSAMENTO DE DARF NA DATA DO PAGAMENTO.
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R$ 11.000,00 | R$ 10.929,91 | R$ 10.929,91 | |
| 11/10/2023 | 2023NE0001483 |
ATOMM TECNOLOGIA LTDA
11.324.960/0001-23
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE VIDEO MONITORAMENTO AVANCADA E INTEGRADO E USO DE LICENCA DE SISTEMA DE MONITORAMENTO URBANO COMPARTILHADO INCLUINDO IMPLANTACAO DE CAMERAS IP, GRAVACAO EM NUVEM E VISUALIZACAO NO SITE E NO APLICATIVO ANDROID, POSICIONADAS ESTRATEGICAMENTE EM 17 PONTOS DA CIDADE. 01 CAMERAS SPEED DOME E 16 CAMERAS IP, INCLUINDO TREINAMENTO E MANUTENCAO NAS CAMERAS DURANTE A VIGENCIA.
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R$ 9.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | |
| 10/10/2023 | 2023NE0000300 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DO BANCO DO BANCO DO BRASIL RELATIVO AO EXERCICIO 2023; CONTA 23163,22361, 223565 E 230367.
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R$ 11,50 | R$ 11,50 | R$ 11,50 | |
| 10/10/2023 | 2023NE0000301 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 30 CESTAS BASICAS PROVIDAS ATRAVES DA LEI MUNICIPAL N° 0333 2015 COMO BENEFICIO EVENTUAL, DE ACORDO COM ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº001 2023, PREGAO ELETRONICO Nº00001 2023 E PROCESSO LICITATORIO Nº002 2023.
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R$ 7.284,60 | R$ 7.284,60 | R$ 7.284,60 | |
| 06/10/2023 | 2023NE0001413 |
SEBASTIAO SEVERINO DE CARVALHO NETO 10467703493
36.566.015/0001-69
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE GRUPO MUSICAL BANDA REGIONAL PARA VIABILIZAR A REALIZACAO DA TRADICIONAL FESTA DE OUTUBRO POVOADOS DE LAGOA NOVA (06 10 2023) E POVOADO DE RANCHARIA (07 10 2023) ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, APRESENTACAO ARTISTICA COM CACHE PARTICIPACAO ESPECIAL DE MEMEL CARVALHO NO POVOADO DE RANCHARIA MUNICIPIO DE GRANITO NO DIA 07 12 2023, INEXIGIBILIDADE Nº IN00011 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 039 2023, CONTRATO Nº: 00041 2023CPL.
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R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | |
| 06/10/2023 | 2023NE0001423 |
MARIA CIELE DE SOUZA 07261202436
40.732.181/0001-65
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA URBANA, OS QUAIS INCLUEM OS SERVICOS DE VARRICAO DE RUAS, AVENIDAS, PRACAS, PARQUES E OUTRAS AREAS PUBLICAS (FEIRAS E DEMAIS EQUIPAMENTOS E EVENTOS PUBLICOS), NAS CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA;SERVICO DE VARRICAO LOTE 1 (PRACA DA MATRIZ, RUA DA MATRIZ, RUA EMIDIO PETRONILIO, CONJUNTO BOM CONSELHO E AVENIDA JOSE SARAIVA XAVIER)PREGAO ELETRONICO Nº00009 202
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R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | |
| 06/10/2023 | 2023NE0001430 |
FELIPE BARBOSA DA SILVA 70547298463
41.093.481/0001-04
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA URBANA, OS QUAIS INCLUEM OS SERVICOS DE VARRICAO DE RUAS, AVENIDAS, PRACAS, PARQUES E OUTRAS AREAS PUBLICAS (FEIRAS E DEMAIS EQUIPAMENTOS E EVENTOS PUBLICOS), NAS CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA; SERVICO DE VARRICAO LOTE 2 (AVENIDA JOSE SARAIVA XAVIER TRECHO DO HOSPITAL MUNICIPAL A CLINICA ODONTOLOGICA), PREGAO ELETRONICO Nº00009 2021, PROCESSO ADMINISTRATI
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R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | |
| 06/10/2023 | 2023NE0001431 |
ADEMILTON CORDEIRO LEITE
28.847.874/0001-06
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA URBANA, OS QUAIS INCLUEM OS SERVICOS DE VARRICAO DE RUAS, AVENIDAS, PRACAS, PARQUES E OUTRAS AREAS PUBLICAS (FEIRAS E DEMAIS EQUIPAMENTOS E EVENTOS PUBLICOS),SERVICO DE VARRICAO LOTE 5 (PRACA DA MATRIZ, RUA EMIDIO PETRONILIO E AVENIDA JOSE SARAIVA XAVIER), PREGAO ELETRONICO Nº00009 2021, PROCESSO ADMIINISTRATIVO Nº023 2021, PRIMEIRO TERMO ADITIVO, MES DE SETEMBRO DE 2023.
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R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 |