Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 1407 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2023 | 2023NE0001399 |
EDILSON SALES COELHO 04660609472
48.338.593/0001-27
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA TERCERIZADA NO MONITORAMENTO DAS AREAS E LOCAIS PUBLICOS (PRACAS, JARDINS, TERRENOS) EM PROCESSO DE RESTAURACAO ECOLOGICA JUNTO A SECRETRAIA DE MEIO AMBIENTE.
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R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | |
| 02/10/2023 | 2023NE0001403 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DO BB EXERCICIO 2023.
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R$ 11,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 02/10/2023 | 2023NE0000803 |
KAIANY KAMILY DE SOUZA GUEDES
49.765.782/0001-49
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO TECNICO EDUCACIONAL NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALVES SILVEIRA, VILA BELA VISTA, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 223 2023
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R$ 3.960,00 | R$ 3.300,00 | R$ 3.300,00 | |
| 02/10/2023 | 2023NE0000813 |
LUDELANIA MARIA PEIXOTO RODRIGUES
49.928.174/0001-08
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO NO LEVANTAMENTO DE DADOS PARA ELABORACAO DA PROSPOSTA PEDAGOGICA DA ESCOLA HELENA LOPES DE SOUZA, NA SEDE DO MUNICIPIO, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 256 2023.
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R$ 1.560,00 | R$ 1.040,00 | R$ 1.040,00 | |
| 02/10/2023 | 2023NE0000823 |
EVELLYN NIKOLY MONTEIRO DE BRITO
***.***.974-67
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA SUBSTITUICAO DA FUNCIONARIA JULIANA ELIDA PESSOA DE SOUZA QUE SE ENCONTRA DE LICENCA MATERNIDADE, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 250 2023.
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R$ 3.960,00 | R$ 3.960,00 | R$ 2.217,60 | |
| 02/10/2023 | 2023NE0000830 |
MARIA CLAUDIANE COSTA QUEIROZ
***.***.714-30
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE TURMA NA ESCOLA JOSE ALVES SILVEIRA. DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº237 2023.
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R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 2.217,60 | |
| 02/10/2023 | 2023NE0000831 |
RANIERIO FARIAS LACERDA DUARTE
***.***.964-43
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBSTITUICAO DO PROFESSOR LAUDICEIA ALVES REGENTE DA DISCIPLINA DE HISTORIA, NA ESCOLA JOSE ALVES SILVEIRA.
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R$ 5.400,00 | R$ 3.600,00 | R$ 1.512,00 | |
| 02/10/2023 | 2023NE0000832 |
G. DA SILVA SISTEMAS INTELIGENTES EM CONTROLE E AU
13.151.308/0001-80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO FORNECIMENTO DE SOM E ILUNINACAO PARA REALIZACAO DA COMPECONFERENCIA INTERMUNICIPAL DE EDUCACAO EM EXU, NOS DIA 20 DE OUTUBRO ETAPA PREPARATORIA P CONFERENCIA NACIONAL DE EDUCACAO CONAE, DISPENSA ADM Nº CI244 DV SEDUC 2023
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R$ 3.800,00 | R$ 3.800,00 | R$ 3.800,00 | |
| 02/10/2023 | 2023NE0000833 |
ANTONIO SOARES DE SOUZA TAPECARIA
11.484.457/0001-35
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AQUISICAO DE PISO DE BORRACHA, PARA SER APLICADA EM AREAS INTERNAS E EXTERNAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DISPENSA ADM Nº CI242 DV SEDUC 2023, CONTRATO Nº: CI 242 2023
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R$ 1.882,00 | R$ 1.882,00 | R$ 0,00 | |
| 02/10/2023 | 2023NE0000834 |
JAVEL AUTOPINTURAS LTDA
01.632.281/0001-68
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FRANQUIA DE SINISTRO 5312023401677 DO SEGURO VEICULAR DO VEICULO GOL DE PLACA RES 8I62 USADO NAS DEMANDAS DIARIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. APOLICE ATUAL : 0531 3 10290159. PROCESSO Nº: 020 2022. CPL. PREGAO ELETRONICO Nº00005 2022.
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R$ 1.711,00 | R$ 1.711,00 | R$ 1.711,00 | |
| 02/10/2023 | 2023NE0000835 |
SERTAO VIRTUAL 3 LTDA
39.470.444/0001-26
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA AMPLIACAO DE SINAL DE INTERNET NAS ESCOLAS REINALDO MODESTO E JOSE ALVES SILVEIRA, PARA DAR FUNCIONALIDADE AO SISTEMA EDUCACIONAL DIARIO ELETRONICO IMPLADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO NA REDE DE ENSINO,DISPENSA ADM Nº CI245 DV SEDUC 2023
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R$ 4.224,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 02/10/2023 | 2023NE0000836 |
SEGREDO DO TRIGO LTDA ME
11.640.723/0001-71
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS BUFE COM DISPONIBILIZACAO DE LANCHES ( SANDUICHE E SUCO), FORNECIMENTO DESCARTAVEIS, PESSOAL (GARCON) ORGANIZACAO PARA COMEMORACAO DA SEMANA DA CRIANCA NAS ESCOLAS JOSE ALVES SILVEIRA, HELENA LOPES E REINALDO MODESTO, CORNELIO CARLOS DE ALENCAR.
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R$ 2.610,00 | R$ 2.610,00 | R$ 0,00 | |
| 02/10/2023 | 2023NE0000837 |
SEGREDO DO TRIGO LTDA ME
11.640.723/0001-71
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE APRESTACAO DE SERVICOS BUFE COM DISPONIBILIZACAO DE LANCHES ( SANDUICHE E SUCO), FORNECIMENTO DESCARTAVEIS, PESSOAL (GARCON) ORGANIZACAO DE REUNIOES DOS AULOES COM OBJETIVO DE TRABALHAR DOS ALUNOSNAS AVALICOES EXTERNAS SAEPE E SAEB NAS ESCOLAS JOSE ALVES SILVEIRA, HELENA LOPES E REINALDO MODESTO, CORNELIO CARLOS DE ALENCAR.
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R$ 2.642,50 | R$ 2.642,50 | R$ 0,00 | |
| 02/10/2023 | 2023NE0000838 |
NATALIA DA SILVA LOPES
44.673.243/0001-66
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE TURMA DO PRIMEIRO ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, EM ACOMPANHAMENTO DE ALUNO ESPECIAL (AUTISMO NA ESCOLA), DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 243 2023.
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R$ 2.120,00 | R$ 2.120,00 | R$ 2.120,00 | |
| 02/10/2023 | 2023NE0000839 |
ANTONIO MARCOS PEREIRA DIAS 03822638471
34.510.769/0001-71
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MONTAGEM, DESMONTAGEM, HIGIENIZACAO E MANUTENCAO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO, NA ESCOLA REINALDO MODESTO FERRAZ DE ACORDO COM PROCESSO Nº: 063 2021. CPL. PREGAO ELETRONICO Nº 00025 2021.
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R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | |
| 02/10/2023 | 2023NE0000843 |
CONSELHO ESCOLAR PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPA
11.086.870/0001-41
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AVERBACAO DE ATA DA UNIDADE EXECUTORA ESCOLA BOM MENINO.
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R$ 160,04 | R$ 160,04 | R$ 160,04 | |
| 29/09/2023 | 2023NE0000773 |
ESPEDITO LAERCIO GABRIEL DOS SANTOS
***.***.774-68
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM TRANSPOTANDO ELEITORES DOS SITIOS E LOCALIDADES DE MATO GROSSO, TOMBO E SITIOS VIZINHOS PARA A SEDE DE GRANITOPE PARA A ELEICAO DE CONSELHEIRO TUTELAR.
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 29/09/2023 | 2023NE0000783 |
MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA
17.612.880/0001-50
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CORNELIO CARLOS, PROFESSORA HELENA LOPES DE SOUZA, REINALDO MODESTO FERRAZ E JOSE ALVES SILVEIRA, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° CI157 DV SEDUC2023.
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R$ 9.820,00 | R$ 9.820,00 | R$ 9.820,00 | |
| 29/09/2023 | 2023NE0000793 |
DANIEL FRANCISCO RODRIGUES
46.618.261/0001-70
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO ROTA 11 INICIO TIGRES, SAO JOAQUIM, BARRINHA, MANDACARU, CEDRO 1, CEDRO 2, ITAJUJA DESTINO RANCHARIA TIPO DE VEICULO MINIVAN C CAPACIDADE DE 7 ALUNOS KM DIARIO 125,61 KM DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº000003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 011 2023 MES DE SETEMBRO DE 2023.
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R$ 11.304,90 | R$ 11.304,90 | R$ 11.304,90 | |
| 26/09/2023 | 2023NE0001123 |
ESPEDITO RODRIGUES PESSOA
***.***.954-41
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM DIA 03 10 2023 COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA PACIENTE MARIA ALEXANDRE DA SILVA PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO EXAMES MEDICOS REFERENTES AO TRATAMENTO DE C.A NO MUNICPIO DE PETROLINAPE.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 |