Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 1407 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/09/2023 | 2023NE0001362 |
MARCOS ANTONIO FERREIRA LACERDA 08784419482
31.817.650/0001-58
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DER INFORMATICA PARA ATENDER OS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.
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R$ 267,00 | R$ 89,00 | R$ 89,00 | |
| 26/09/2023 | 2023NE0001363 |
CARTORIO DO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO GRANITO
07.833.397/0001-41
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMISSAO DE CERTIDAO DE REGISTRO DOS TITULOS DA REURB MORADIA LEGAL.
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R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | |
| 26/09/2023 | 2023NE0001364 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
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REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA RSM9E75 REFERENTE AOS DIAS 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2023. DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO Nº000022021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0072021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº: RP 000022021, CONTRATO Nº 000322021CPL
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R$ 2.736,02 | R$ 2.736,02 | R$ 2.736,02 | |
| 26/09/2023 | 2023NE0001365 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
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REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA ADITIVADA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO VEICULO FOX DE PLACA PDG6219 USADO NAS DEMANDAS DA SECRETARIA DA MULHER DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS DIAS 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2023. DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO Nº000022021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0072021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº: RP 000022021, CONTRATO Nº 000322021CPL
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R$ 3.380,00 | R$ 3.380,00 | R$ 3.380,00 | |
| 26/09/2023 | 2023NE0001366 |
C3 AUTO PECAS E SERVICOS LTDA
34.071.970/0001-08
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO ULTILITARIO COM CAPACIDADE PARA ATE 16 PESSOAS POR KM RODADO PARA DESLOCAMENTO DE EQUIPES DE TRABALHO A SERVICO DA SECRETARIA TRANSPORTE. VEICULO TIPO: UTILITARIO PLACAS: HYA8C22 LOCACAO DE VEICULO VAN PARA ATIVIDADES DAS SECRETARIAS, PREGAO ELETRONICO Nº 00015 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 045 2022, CONTRATO Nº: 00294 2022CPL, MES DE SETEMBRO.
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R$ 5.274,08 | R$ 5.274,08 | R$ 5.274,08 | |
| 26/09/2023 | 2023NE0001367 |
CICERO ALEXANDRE DE SOUZA
38.268.658/0001-51
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS CONTINUOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO DAS EDIFICACOES PUBLICAS DO POVOADO DE BELA VISTA, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 207 2023.
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R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | |
| 26/09/2023 | 2023NE0001368 |
SARAH DE SA XAVIER
36.168.984/0001-61
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA DAR SUPORTE AO TRABALHO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DE ACORDO COM DISPENSA ADM NºCI088 SEC.ADM 2023.
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R$ 5.822,00 | R$ 5.822,00 | R$ 5.822,00 | |
| 26/09/2023 | 2023NE0001369 |
FRANCISCO JOSE DE VIVEIROS 71283994453
36.775.870/0001-80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA DE PRACA SAO FRANCISCO DAS CHAGAS E NOS ARREDORES DAS RUAS NO POVOADO DE RANCHARIA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE GRANITO, INCLUINDO AJUDANTES.
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R$ 1.150,00 | R$ 1.150,00 | R$ 1.150,00 | |
| 26/09/2023 | 2023NE0001370 |
MODELAJE
08.119.968/0001-43
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VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A AQUISICAO DE MANILHAS EM CONCRETO DE 1 METRO DE COMPRIMENTO E 20 CM DE DIAMETRO PARA USO EM MANUTENCAO DE REDE DE ESGOTO NA SEDE E EM POVOADOS E PARA MANUTENCAO DE PASSAGEM DE AGUA NAS PASSAGENS MOLHADAS EM TODO MUNICIPIOCONFORME NECESSIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DISPENSA ADM Nº CI239 DV SECINFRA 2023.
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R$ 8.160,00 | R$ 8.160,00 | R$ 8.160,00 | |
| 26/09/2023 | 2023NE0001371 |
JOSE NIVALDO DE SOUSA BATISTA
***.***.154-51
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VALOR QUE SE EMPANHA A VIAGEM DIA 29 09 2023 PARA O MUNICIPIO DE PETROLINAPE, ACOMPANHANDO O SECRETARIO DE TRANSPORTE FRANCISCO REGINALDO OLIVEIRA DO NASCIMENTO PARA QUE O MESMO PUDESSE ESTAR REALIZANDO A INSPECAO DE DOCUMENTO E AVALIACAO DO ESTADO DA NOVA FROTA DE MAQUINARIOS DESTINADAS AO MUNICIPIO DE GRANITOPE.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 26/09/2023 | 2023NE0001372 |
RAFAEL SANTOS OLIVEIRA
***.***.554-73
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DA CIDADE DE SERRA TALHADA PE PARA PARTICIPAR DA APRESETACAO DA OPERACAO ESTIAGEM 2023 REGIAO DO SERTAO QUE TEM POR OBJETIVO ACOMPANHAR AS ACOES DE PREVENCAO DE DESASTRES NO PERIODO EM QUESTAO, CONFORME CONVITE EM ANEXO.
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R$ 75,00 | R$ 75,00 | R$ 75,00 | |
| 26/09/2023 | 2023NE0001373 |
COMERCIAL NELSON DE OLIVEIRA LTDA
12.599.593/0001-33
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAIXA DAGUA PROLIPOPILENO DE CAPACIDADE DE 3000L PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, COMO DEPOSITO DE AGUA NAS SECRETARIAS, DISPENSA ADM Nº CI224 DV SECINFRA TRANS 2023.
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R$ 3.420,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 26/09/2023 | 2023NE0001374 |
DAIANE DE SA ROLIM
50.541.633/0001-85
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE NA ORGANIZACAO DE LANCHES PARA EQUIPE DE TRABALHO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E MULHER E LAZER, NO POVOADO DE LAGOA NOVA NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2023.
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R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 320,00 | |
| 26/09/2023 | 2023NE0001375 |
FRANCISCO GILCLECIO N DE SENA
22.605.163/0001-30
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE TECNICOOPERACIONAL NA SEGURANCA NAO ARMADA, EM AMBITO MUNICIPAL, E SEGURANCA PREVENTIVA NO EVENTO DO TRADICIONAL FESTEJO DE OUTUBRO NO POVOADO DE LAGOA NOVA (06 10 2023) E POVOADO DE RANCHARIA (07 10 2023) PROMOVIDO PELO MUNICIPIO..
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R$ 1.550,00 | R$ 1.550,00 | R$ 1.550,00 | |
| 26/09/2023 | 2023NE0001376 |
ANTONIO ITALO CAVALCANTE DE VIVEIROS
***.***.644-36
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SHOWS DE MUSICA REGIONAL COM ITALO PISADINHA, PARA ABRILHANTAR AS COMEMORACOES E ATIVIDADES DE ENCERRAMENTO DO TRADICIONAL FESTEJOS DE OUTUBRO NO POVOADO DE RANCHARIA NO IDA 07 10 2023, MUNICIPIO DE GRANITO PE, DISPENSA ADM Nº CI106 DV SCTML 2023.
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R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 294,00 | |
| 26/09/2023 | 2023NE0001377 |
KARAMIRELE ALVES BELEM 10146980492
41.228.591/0001-36
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA ORGANIZACAO E PLANEJAMENTO DO PROJETO DE ABERTURA NA REALIZACAO DE FESTA TRADICIONAL DE OUTUBRO NO POVOADO DE LAGOA NOVA E RANCHARIA, CONDUCAO DAS ATRACOES PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, MULHER E LAZER MUNICIPIO DE GRANITO PE, NOS DIAS 06 DE OUTUBRO E 07 DE OUTUBRO DE 2023.
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R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 26/09/2023 | 2023NE0001378 |
ANTONIO QUEIROZ ALVES 04468485655
40.728.421/0001-58
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFERENTE A SERVICOS DE LOCUCAO DE ABERTURA E APRESENTACAO DOS ARTISTAS NA FESTA TRADICIONAL DE OUTUBRO NO POVOADO DE LAGOA NOVA (06 10 2023) E POVOADO DE RANCHARIA (07 10 2023).
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R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | |
| 26/09/2023 | 2023NE0001379 |
NAICHE MARIO MACEDO CHAVES
43.260.325/0001-16
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSORIA E PLANEJAMENTO NAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COM O PROPOSITO DE APRIMORAR A ELABORACAO DE DOCUMENTOS RELACIONADOS AO SISTEMAS DE COMUNICACAO INTERNA, PROMOVENDO A EFICIENCIA E APRIMORAMENTO DOS PROCESSOS RELACIONADOS A DOCUMENTACAO INTERNA.
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R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | |
| 26/09/2023 | 2023NE0001380 |
MARIA ELIZANGELA ALENCAR DA SILVA 06691027418
28.829.028/0001-55
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO APOIO OPERACIONAL NA ORGANIZACAO DAS ATIVIDADES BASICAS VOLTADAS AO SETOR DE FINANCAS.
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R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | |
| 26/09/2023 | 2023NE0000763 |
ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE OVINO E CAPRINO ACOC
05.155.158/0001-54
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CARNES PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE CHAMADA PUBLICA Nº 00002 2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 008 2023 E CONTRATO Nº 00018 2023 CPL.
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R$ 7.329,40 | R$ 7.280,00 | R$ 7.280,00 |