Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 1407 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/09/2023 | 2023NE0001359 |
LUIS CARLOS DA SILVA OLIVEIRA
***.***.804-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SERRA TALHADAPE, PARA REUNIAO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO COM A PARTICIPACAO DO PRESIDENTE DO BANCO DO NORDESTE.
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R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | |
| 25/09/2023 | 2023NE0001360 |
JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
***.***.984-68
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE SERRA TALHADAPE, PARA REUNIAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO COM A PARTICIPACAO DO PRESIDENTE DO BANCO DO NORDESTE.
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R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | |
| 25/09/2023 | 2023NE0001361 |
GIVALDO RAIMUNDO PEREIRA
***.***.744-00
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE PODA DE PLANTAS NA PRACA DA MATRIZ NA SEDE DO MUNICIPIO, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº237 2023.
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R$ 358,00 | R$ 358,00 | R$ 300,72 | |
| 20/09/2023 | 2023NE0001073 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AREFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEPAB EFETIVO RELATIVO A ASSITENCIA COMPLEMENTAR AO PISOS DOS ENFEMEIROS E TECNICOS EXERCICIO DE 2023.
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R$ 5.366,52 | R$ 5.366,52 | R$ 4.775,69 | |
| 20/09/2023 | 2023NE0001083 |
MARILEIDE ALMEIDA SOARES DE LIMA 03995030483
46.218.875/0001-65
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IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE III, PARA ATUACAO NO ATENDIMENTO, ORGANIZACAO E DIRECIONAMENTO DE PESSOAS, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 00191 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 014 2022, 1° TERMO ADITIVO.
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R$ 5.280,00 | R$ 5.280,00 | R$ 5.280,00 | |
| 20/09/2023 | 2023NE0001093 |
FERNANDO NOBERTO DOS SANTOS RIBEIRO 12172107417
40.707.840/0001-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ESTRATEGICO NO PLANEJAMENTO DA CAMPANHA ANTIRRABICA.
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R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | |
| 20/09/2023 | 2023NE0001103 |
JANIO WILLANNIS DE OLIVEIRA 79860117187
48.191.733/0001-87
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA SEDE E ZONA RURAL. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº011 2022, PREGAO ELETRONICO Nº013 2022 E PROCESSO LICITATORIO Nº026 2022.
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R$ 3.173,00 | R$ 3.173,00 | R$ 3.173,00 | |
| 20/09/2023 | 2023NE0001113 |
CIRURGICA SERRA MAR LTDA
31.908.034/0001-02
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS FARMACEUTICOS INJETAVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA E UNIDADES BASICAS DE SAUDE, ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013 2023 PREGAO ELETRONICO Nº 00005 2023 PROCESSO LICITATORIO 009 2023.
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R$ 1.000,00 | R$ 811,00 | R$ 703,00 | |
| 20/09/2023 | 2023NE0001358 |
FRANCISCO RENATO BARBOSA DE BRITO
***.***.024-28
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 20 09 2023 PARA A CAPITAL RECIFEPE COM OS PACIENTES MARIA DO SOCORRO MOREIRA GALVAO E FABIO JUNIOR DA SILVA LOPES PARA QUE OS MESMO PUDESSEM ESTAR RESPECTIVAMENTE REALIZANDO EXAMES REFERENTE AO TRATAMENTO DE .A E ODONTOLOGIA PARA PACIENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS.
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R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | |
| 20/09/2023 | 2023NE0000283 |
DILERMANDO EMANOEL ALVES CORDEIRO 08363427470
28.823.138/0001-00
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO NO APOIO ADMINISTRATIVO, COMO DIGITADOR E ORAGANIZADOR DE DOCUMENTOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022E CONTRATO Nº: 00077 2022CPL, 1° TERMO ADITIVO.
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R$ 5.280,00 | R$ 5.280,00 | R$ 3.960,00 | |
| 19/09/2023 | 2023NE0001333 |
MARCOS DAVI DA SILVA FERNANDES
52.233.737/0001-58
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIGITADOR NA BASE DE DADOS DO GARANTIA SAFRA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº031 2023.
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R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | |
| 19/09/2023 | 2023NE0001334 |
OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL
76.535.764/0022-78
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTAS DO TELEFONE DE NUMERO 38801156.
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R$ 92,29 | R$ 92,29 | R$ 92,29 | |
| 19/09/2023 | 2023NE0001335 |
PASEP
00.358.432/0001-79
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM COTADAF (PASEP) A RECOLHER DEBITADA NO BANCO DO BRASIL, EQUIVALENTE AO EXERICIO 2023.
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R$ 72.000,00 | R$ 70.902,37 | R$ 70.902,37 | |
| 19/09/2023 | 2023NE0001336 |
LUIS CARLOS DA SILVA OLIVEIRA
***.***.804-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 21 09 2023 A CIDADE DE RECIFEPE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | |
| 19/09/2023 | 2023NE0001337 |
LUIS CARLOS DA SILVA OLIVEIRA
***.***.804-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL MATERIAL DE CONSUMO PARA VIAGEM DIA 21 09 2023 A CIDADE DE RECIFEPE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 19/09/2023 | 2023NE0001338 |
LUIS SILVAN DE SA
***.***.024-04
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 21 09 2023 A CIDADE DE RECIFEPE, TRANSPORTANDO FUNCIONARIO MUNICIPAL EM VIAGEM DE NATUREZA EXECUTIVA, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE.
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R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | |
| 19/09/2023 | 2023NE0001339 |
FRANCISCO MONTEIRO BEZERRA
47.710.715/0001-00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA NO DISTRITO DE RANCHARIA E POVOADO DE LAGOA NOVA NOS FINAIS DE SEMANA.
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R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | |
| 19/09/2023 | 2023NE0001340 |
NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA
07.797.967/0001-95
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E CESSAO TEMPORARIA DE DIREITOS SOBRE PROGRAMAS DE COMPUTADOR LOCACAO DE SOFTWARE DE ASSINATURA DE FERRAMENTA DE PESQUISA E COMPARACAO DE PRECOS PRATICADOS PELA ADMINISTRACAO PUBLICA, JUSTIFICATIVA DE PRECOS, COM EMISSAO DE DIVERSOS RELATORIO EXIGIDOS PELA LEGISLACAO VIGENTES DE LICITACOES E CONTRATOS, DISPENSA ADMINISTRA DISPENSA Nº 086 2023.
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R$ 9.875,00 | R$ 9.875,00 | R$ 0,00 | |
| 19/09/2023 | 2023NE0001341 |
JOVANY CLAUDIO DE OLIVEIRA COUTINHO 08476374410
43.041.314/0001-45
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE CAMINAO BASCULANTE 6M3 PARA FORMACAO DE ESTOQUE DE AREIA, SENDO RETIRADO DO LEITO DO RIO BRIGIDA, PARA MANUTENCAO DE OBRAS LOCALIZADAS NO MUNICPIO DE GRANITOPE POR UM PERIODO ESTIMADO DE 24 DIAS COM CARGA HORARIA DE 10 HORAS DIARIAS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 236 2023.
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R$ 11.328,00 | R$ 11.328,00 | R$ 11.328,00 | |
| 19/09/2023 | 2023NE0001342 |
ROGERIO APARECIDO GONCALVES
10.755.950/0001-80
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE LICENCA E DIREITO DE USO, CONTEMPLANDO A CRIACAO, MIGRACAO E ADAPTACAO DE CONTEUDO, HOSPEDAGEM, CAPACITACAO DE USUARIOS, SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DO SISTEMA DENOMINADO SITIO ELETRONICO, IMPLANTACAO E CAPACITACAO DE USUARIOS, SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DO SISTEMA ELETRONICO DO SERVICO DE INFORMACAO E OUVIDORIA E SERVICO DE EMAIL CORPORATIVO COM EXTENSAO GOVERNAMENTAL, DISPENSA NºDV000007 2021 PROCESSO, ADMINISTRATIVO Nº013 2021 E CONTRAT
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R$ 2.600,00 | R$ 2.600,00 | R$ 1.950,00 |