Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 1407 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/09/2023 | 2023NE0001343 |
JUSSIRALDO COELHO DA SILVA 01031077464
42.331.475/0001-00
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS CAMINHAO COM 5 M3, COM CARGA HORARIA DE 04(QUATRO) HORAS DIARIAS E 80 (OITENTA) MENSAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS, (LIXO), RESTOS DE PODA, ENTULHO E DE VARRICAO DO POVOADO DE LAGOA NOVA E VILA BELA VISTA ? MUNICIPIO DE GRANITO ? PE E DEPOSITAR NO ATERRO INDICADO NA SEDE DO MUNICIPIO(INCLUSO COMBUSTIVEL MOTORISTA AJUDANTE DE COLETA), COM PREFERENCIA LOCAL REGIONAL.VEICULO TIPO: MAQUINA PES
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R$ 17.571,00 | R$ 17.571,00 | R$ 13.178,25 | |
| 19/09/2023 | 2023NE0001344 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL EFETIVOS ATIVO EM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO EXERCICIO 2023.
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R$ 100.300,00 | R$ 90.283,17 | R$ 59.730,31 | |
| 19/09/2023 | 2023NE0001345 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE EFETIVO EXERCICIO DE 2023.
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R$ 44.000,00 | R$ 43.920,09 | R$ 28.631,05 | |
| 19/09/2023 | 2023NE0001346 |
FRANCISCO RENATO BARBOSA DE BRITO
28.848.002/0001-54
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EXTRA DE SUPORTE OPERACIONAL NO VEICULO (PIPA) CAR CAMINHAO VW 26.280 PLACA OYQ0803 PE ANO 2013 2014, AOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS DE ACORDO COM A DEMANDA DESTA SECRETARIA. LEI Nº 13.103, DE 2 DE MARCO DE 2015.
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R$ 2.000,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.100,00 | |
| 19/09/2023 | 2023NE0001347 |
PEDRO LUCAS FREITAS DE MACEDO PINTO
52.329.949/0001-33
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APRESENTACAO ARTISTICA NAS ATIVIDADES CULTURAIS DE RANCHARIA NO DIA 30 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 105 2023.
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R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 19/09/2023 | 2023NE0001348 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZAPARA ESTA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MATADOURO MUNICIPAL.
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R$ 171,80 | R$ 171,80 | R$ 171,80 | |
| 19/09/2023 | 2023NE0001349 |
LETICIA GABRIELA XAVIER CARVALHO ARQUITETURA E ENG
45.711.068/0001-17
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL NA ELABORACAO DE PROJETOS, ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO DE OBRAS EM ANDAMENTO NO AMBITO DO TERRITORIO MUNICIPAL, EMISSAO DE PARECER TECNICO NO MUNICIPIO DE GRANITO PE, PROCESSO LICITATORIO Nº008 2020; PRESTACAO DE SERVICO Nº 009 2020.
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R$ 16.000,00 | R$ 16.000,00 | R$ 12.000,00 | |
| 19/09/2023 | 2023NE0001350 |
FABIANO BATISTA DE ARAUJO 06903854479
36.408.892/0001-01
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NA ORGANIZACAO DE MATERIAIS NO ARQUIVO DO SETOR DE TRIBUTOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 087 2023.
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R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | |
| 19/09/2023 | 2023NE0001351 |
MARIA DO SOCORRO SILVA BEZERRA 55272240197
24.593.825/0001-25
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE MESA E ITENS DE DECORACAO PARA A CERIMONIA DO PROGRAMA MORADIA LEGAL.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 0,00 | |
| 19/09/2023 | 2023NE0001352 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A A TROCA DE GALAO DE AGUA MINERAL 20 LITROS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL E SUBPREFEITURA DE RANCHARIA.
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R$ 537,00 | R$ 537,00 | R$ 537,00 | |
| 19/09/2023 | 2023NE0001353 |
PEDRO LUCAS FREITAS DE MACEDO PINTO
52.329.949/0001-33
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE APRESENTACAO ARTISTICA NAS ATIVIDADES CULTURAIS DE RANCHARIA NO DIA 30 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº105 2023.
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R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | |
| 19/09/2023 | 2023NE0001354 |
PAULO HENRIQUE DE ALENCAR SILVA
***.***.214-98
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PELO CONSULTOR AO ADMINISTRADOR, PARA FINS DE ORGANIZACAO E GESTAO DAS ATIVIDADES DA VILA BELA VISTA, (A) ORGANIZACAO E GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA VILA; (B) APOIO AO ADMINISTRADOR NA TOMADA DE DECISOES; (C) ELABORACAO DE RELATORIOS E DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS; DISPENSA ADIMINISTRATIVA Nº 051 2023,
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R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.002,80 | |
| 19/09/2023 | 2023NE0001355 |
ANTONIO CORDEIRO LACERDA
***.***.974-00
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PELO CONSULTOR AO ADMINISTRADOR, PARA FINS DE ORGANIZACAO E GESTAO ESTRUTURAL DAS ATIVIDADES DA VILA BELA VISTA, (A) ORGANIZACAO E GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA VILA; (B) APOIO AO ADMINISTRADOR NA TOMADA DE DECISOES; (C) ELABORACAO DE RELATORIOS E DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS, DISPENSA ADIMINISTRATIVA Nº242 2023
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R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.002,80 | |
| 19/09/2023 | 2023NE0001356 |
JOEL RUFINO RIBEIRO SANTOS 71343496403
40.778.917/0001-36
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES NAS SUAS DEMANDAS.
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R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 19/09/2023 | 2023NE0001357 |
LUIS SILVAN DE SA
***.***.024-04
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 19 09 2023 COM A PACIENTE FRANCIELDA SOUZA GONZAGA MENESES PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO PROCEDIMENTOS MEDICOS NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 18/09/2023 | 2023NE0001332 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA(GALAO DE 20 L) PARA SUPRIR A DEMANDA DESTA SECRETARIA
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R$ 268,50 | R$ 268,50 | R$ 0,00 | |
| 13/09/2023 | 2023NE0000273 |
MARCIANO CICERO GONCALVES 92688934368
34.919.120/0001-09
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA OFERTA DE LANCHES, NO FENECIMENTO DA REALIZACAO SEMANAL DOS ENCONTROS SCFV.
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R$ 719,84 | R$ 719,84 | R$ 719,84 | |
| 11/09/2023 | 2023NE0001063 |
JOSE SALVES DE SALES
***.***.504-20
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE PE PARA LEVAR A PACIENTE ESPEDITA MARIA DA CONCEICAO, RESIDENTE NO DISTRITO DE RANCHARIA, MUNICIPIO DE GRANITOPE, PARA REALZACAO DE TRATAMENTO DE CA.
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R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | |
| 11/09/2023 | 2023NE0001331 |
JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
***.***.984-68
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE, PARA ENCONTROS COM SECRETARIOS DO ESTADO, ONDE TRATARA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA GESTAO MUNICIPAL.
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R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | |
| 06/09/2023 | 2023NE0001053 |
JOANA DARK FLORENTINO NOGUEIRA 12906925489
44.981.583/0001-54
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE COBERTURA DE PLANTOES EXTRAS COMO APOIO NO ATENDIMENTO AO SERVICO DE AUXILIAR DE GERAIS LIMPEZA NO HPPMARIA SENHORINHA DE SOUZA, SOB FORMA DE PLANTAO DE 24H, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº262 2023.
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R$ 83,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |