Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
2026-01-30 12:13:43
Filtros
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
Apresentando 20 de um total de 1407 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/2023 | 2023NE0001319 |
FRANCISCO GIROME DE SOUZA 09435773494
44.133.696/0001-08
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO OPERACIONAL NO TRANSBORDO DE RESIDUOS PARA TRANSPORTE AO ATERRO DE SALGUEIROPE, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 228 2023.
|
R$ 3.600,00 | R$ 3.360,00 | R$ 3.360,00 | |
| 01/09/2023 | 2023NE0001320 |
RAFAEL SOUZA NASCIMENTO
***.***.244-40
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CAPINACAO E ROCO MANUEL EM RUAS E LOCAIS PUBLICOS DO MUNICIPIO, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 234 2023.
|
R$ 4.200,00 | R$ 2.730,00 | R$ 2.293,20 | |
| 01/09/2023 | 2023NE0001321 |
SF MATERIAL DE CONTRUCAO LTDA
40.776.480/0001-00
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DE ILUMINACAO PUBLICA PARA USO NO PARQUE DE EXPOSICAO AGAMENON VIEIRA DE ARAUJO CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº019 2021, PROCESSO LICITATORIO Nº050 2021.
|
R$ 14.396,75 | R$ 14.396,75 | R$ 14.396,75 | |
| 01/09/2023 | 2023NE0001322 |
SALES E RODRIGUES LTDA ME
13.578.898/0001-21
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE 6 COLETES PARA A EQUIPE DE FISCALIZACAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.
|
R$ 8.313,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 01/09/2023 | 2023NE0001323 |
COMERCIAL NELSON DE OLIVEIRA LTDA
12.599.593/0001-33
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE BOTAS DE BICO DE ACO PARA USO DOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA LIMPEZA PUBLICA CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRCO N° 002 2023, PREGAO ELETRONICO Nº 00001 2023, PROCESSO LICITATORIO 015 2023.
|
R$ 3.213,10 | R$ 3.213,10 | R$ 3.213,10 | |
| 01/09/2023 | 2023NE0001324 |
COMERCIAL NELSON DE OLIVEIRA LTDA
12.599.593/0001-33
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, ELETRICO E HIDRAULICO PARA SEREM USADOS NO PARQUE DE EXPOSICAO AGAMENON VIEIRA DE ARAUJO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 002 2023, PREGAO ELETRONICO Nº 00001 2023, PROCESSO LICITATORIO 015 2023.
|
R$ 11.127,10 | R$ 11.127,10 | R$ 11.127,10 | |
| 01/09/2023 | 2023NE0001325 |
ANDREW BALBINO GOMES
44.382.635/0001-76
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE ORNAMENTACAO E FORNECIMENTO DE MATERIAL (UM TABLADO 6X4M, TRINTA E CINCO CADEIRAS, UMA MESA DE CERTIFICADOS E PILPITOS) PARA EVENTO DE ENTREGA DE TITULOS (ESCRITURAS) DO PROGRAMA MORADIA LEGAL DE GRANITO, NO MUNICPIO DE GRANITO.
|
R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | |
| 01/09/2023 | 2023NE0001326 |
CICERO ALEXANDRE DE SOUZA
38.268.658/0001-51
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA TERCERIZADA NA CAPINACAO COM RETIRADA DE ERVAS DANINHAS E RETIRADA DE ENTULHO NO ENTORNO EXTERNO DOS PREDIOS PUBLICOS (QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA JOSE ALVES, ACADEMIA DA CIDADE DA VILA BELA VISTA MUNICIPIO DE GRANITO.
|
R$ 2.700,00 | R$ 2.700,00 | R$ 2.700,00 | |
| 01/09/2023 | 2023NE0001327 |
THIAGO SANTANA DA SILVA 39554730829
43.736.068/0001-46
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE LEVANTAMENTO DA DOCUMENTACAO NECESSARIA PARA A OBTENCAO DA ESCRITURA PUBLICA DE MORADIA MELHOR; ORGANIZACAO DA DOCUMENTACAO EM ORDEM CRONOLOGICA E LOGICA; ELABORACAO DE RELATORIO SOBRE A DOCUMENTACAO; ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO DE OBTENCAO DA ESCRITURA PUBLICA DE MORADIA MELHOR. DESTE MUNICIPIO NOS FINAIS DE SEMANA.
|
R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
| 01/09/2023 | 2023NE0000730 |
OSVALDO REGINALDO SINDOU 03760786421
43.245.677/0001-00
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GRANITO PE (PNAT PETE), COM BENEFICIO ART. 48 LC 123 06 COM CREDENCIAMENTO DE MEI(MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL). VEICULO TIPO: ROTA5ONIBUS M. BENZ COMIL SVELTO U PLACAS: LTL2D82, INICIO PINTADINHA, CASA DE PEDRA, BARREIROS, PITOMBEIRA, PAU FERRO, PARANA DESTINO LAGOA NOVA TIPO DE VEICULO ONIBUS C CAPACIDADE DE 44 A
|
R$ 12.711,02 | R$ 12.711,02 | R$ 12.711,02 | |
| 01/09/2023 | 2023NE0000731 |
C3 AUTO PECAS E SERVICOS LTDA
34.071.970/0001-08
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM : CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GRANITO PE (PNAT PETE), COM BENEFICIO ART. 48 LC 123 06 COM CREDENCIAMENTO DE MEI(MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL),VEICULO TIPO: RT9MICRO IFORD TRANSIT 350L BUS PLACAS: NXV2440 .VEICULO TIPO: RT9MICRO IFORD TRANSIT 350L BUS PLACAS: NQW0984 , ROTA 9 INICIO PINTADINHA, BARREIROS, PITOMBEIRA, PAU FERRO, CASA DE PEDRA,
|
R$ 12.290,57 | R$ 12.290,57 | R$ 12.290,57 | |
| 01/09/2023 | 2023NE0000732 |
ISMAEL AGUIAR LACERDA
28.848.291/0001-91
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GRANITO PE (PNAT PETE), COM BENEFICIO ART. 48 LC 123 06 COM CREDENCIAMENTO DE MEI(MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL).VEICULO TIPO: MINIBUS FIAT DUCATO PLACAS: JRP9A06,ROTA 4 INICIO TABULEIRO, TABOINHA, FAZ. STA. TEREZA, TUCALHA, MUQUEM DESTINO LAGOA NOVA TIPO DE VEICULO VAN C CAPACIDADE DE 16 ALUNOS KM DIARIO 100,016 KM
|
R$ 8.389,20 | R$ 8.389,20 | R$ 8.389,20 | |
| 01/09/2023 | 2023NE0000733 |
ANTONIO DEVANILDO DE LIMA MEI
28.897.003/0001-99
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GRANITO PE (PNAT PETE), COM BENEFICIO ART. 48 LC 123 06 COM CREDENCIAMENTO DE MEI(MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL).VEICULO TIPO: RT3MIC MARCOPOLO VOLARE W9 ON PLACAS: DTC3D60, ROTA 3 INICIO CACIMBINHA, RIACHO, CASA VELHA, POCO VERDE, PALACIO DESTINO LAGOA NOVA TIPO DE VEICULO ONIBUS C CAPACIDADE DE 44 ALUNOS KM DIARIO
|
R$ 8.883,56 | R$ 8.883,56 | R$ 8.883,56 | |
| 01/09/2023 | 2023NE0000734 |
ANTONIO DEVANILDO DE LIMA MEI
28.897.003/0001-99
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GRANITO PE (PNAT PETE), COM BENEFICIO ART. 48 LC 123 06 COM CREDENCIAMENTO DE MEI(MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL).VEICULO TIPO: RT2ONIBUS M. BENZ BUSSCAR URBANUSS U PLACAS: KHQ6882, ROTA 2 INICIO BARREIRO, MINADOR, COLINA, GRAVATA DESTINO LAGOA NOVA TIPO DE VEICULO ONIBUS C CAPACIDADE DE 44 ALUNOS KM DIARIO 66,922 KM
|
R$ 9.948,93 | R$ 9.948,93 | R$ 9.948,93 | |
| 01/09/2023 | 2023NE0000735 |
C3 AUTO PECAS E SERVICOS LTDA
34.071.970/0001-08
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GRANITO PE (PNAT PETE), COM BENEFICIO ART. 48 LC 123 06 COM CREDENCIAMENTO DE MEI(MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL). VEICULO TIPO: RT8 MICRO I M BENZ 413 CDI SPRINTERM PLACAS: DTC7B03, ROTA 8 INICIO RETIRO, BARRINHA, VILA NOVA, JACU, ARARUNA DESTINO BELA VISTA, TIPO DE VEICULO: ONIBUS C CAPACIDADE DE 44 ALUNOS. KM DIAR
|
R$ 10.842,94 | R$ 10.842,94 | R$ 10.842,94 | |
| 01/09/2023 | 2023NE0000736 |
FRANCISCO MARCOS ALVES DA SILVA LEITE
***.***.764-63
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CHAMADA PUBLICA Nº 00002 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 008 2023 E CONTRAT0 Nº 000012 2023 CPL.
|
R$ 4.871,15 | R$ 4.871,15 | R$ 4.871,15 | |
| 01/09/2023 | 2023NE0000737 |
ELIDIANE SARAIVA PESSOA DA SILVA
***.***.244-24
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CHAMADA PUBLICA Nº 00002 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 008 2023 E CONTRAT0 Nº 000013 2023 CPL.
|
R$ 2.375,57 | R$ 2.375,57 | R$ 2.375,57 | |
| 01/09/2023 | 2023NE0000738 |
IGLEN DOS SANTOS CAVALCANTE
47.941.029/0001-31
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO COMO APOIO ADMINISTRATIVO E ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS NA SECRETARIA DA ESCOLA HELENA LOPES DE SOUZA.
|
R$ 2.480,00 | R$ 1.680,00 | R$ 1.680,00 | |
| 01/09/2023 | 2023NE0000739 |
ERISVALDO MAMEDIO DO NASCIMENTO 03731275457
46.762.802/0001-30
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA PREPARACAO DE TERRENO, CULTIVO E COLHEITA NA HORTA COMUNITARIA DA ESCOLA MUNICIPAL REINALDO MODESTO FERRAZ, NO POVOADO DE LAGOA NOVA.
|
R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | |
| 01/09/2023 | 2023NE0000743 |
48.186.942 ROBERTA ALMEIDA MIRANDA DE SA
48.186.942/0001-32
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DA TURMA DO ALUNO KLAUS VALENTIN SILVA AGUIAR QUE NECESSITA DE CUIDADOS ESPECIAIS, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 216 2023.
|
R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 |