Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 1407 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/07/2023 | 2023NE0000838 |
VALDIR COSMO VIEIRA
***.***.884-55
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MOTORISTA EM TRANSFERENCIA DO PACIENTE FRANCISCO GONCALVES FILHO COM HD HEMORRAGIA SUBDURAL DEVIDA A TRAUMATISMO ENCAMINHADO PARA O HOSPITAL DA RESTAURACAO DE RECIFEPE.
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R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | |
| 28/07/2023 | 2023NE0000839 |
OSVALDO FRANCISCO EVANGELISTA
***.***.844-37
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ACOMPANHAMENTO DE TECNICO DE ENFERMAGEM COM O PACIENTE FRANCISCO GONCALVES FILHO COM HD HEMORRAGIA SUBDURAL DEVIDA A TRAUMATISMO ENCAMINHADO PARA O HOSPITAL DA RESTAURACAO DE RECIFEPE.
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R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | |
| 28/07/2023 | 2023NE0000843 |
FLAVIO JOSE RODRIGUES
***.***.754-12
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE PARA LEVAR A PACIENTE MARIA DO SOCORRO DUARTE EUFRAZIO DE SOUZA, RESIDENTE NA RUA JOSE MELO, 80, DISTRITO DE RANCHARIA, MUNICIPIO DE GRANITOPE, PARA TRATAMENTO COM NEUROLOGISTA.
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R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | |
| 28/07/2023 | 2023NE0000853 |
ANTONIA IDELMA DE ARAUJO LACERDA
51.776.640/0001-29
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO.
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R$ 1.043,50 | R$ 1.043,50 | R$ 0,00 | |
| 27/07/2023 | 2023NE0001053 |
ROBSON FERREIRA DE AGUIAR
24.813.423/0001-99
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VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA ORGANIZACAO DE MATERIAIS, CATALOGACAO NO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 068 2023.
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R$ 1.425,00 | R$ 1.425,00 | R$ 1.425,00 | |
| 27/07/2023 | 2023NE0000231 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A UNIDADE DO CRAS, PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES.
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R$ 157,50 | R$ 157,50 | R$ 157,50 | |
| 27/07/2023 | 2023NE0000643 |
OSVALDO REGINALDO SINDOU 03760786421
43.245.677/0001-00
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GRANITO PE (PNAT PETE), COM BENEFICIO ART. 48 LC 123 06 COM CREDENCIAMENTO DE MEI(MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL). VEICULO TIPO: ROTA6 ONIBUS VW CAIO PICOOLO O PLACAS: CZZ6193,ROTA 6 INICIO CASA DE PEDRA, LAGOAS, XIQUEXIQUE, RIACHO, ANJICAL, LOGRADORZINHO, VENCESLAU DESTINO LAGOA NOVA TIPO DE VEICULO MICROONIBUS C CA
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R$ 4.450,65 | R$ 4.450,65 | R$ 4.450,65 | |
| 27/07/2023 | 2023NE0000653 |
C3 AUTO PECAS E SERVICOS LTDA
34.071.970/0001-08
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM : CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GRANITO PE (PNAT PETE), COM BENEFICIO ART. 48 LC 123 06 COM CREDENCIAMENTO DE MEI(MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL),VEICULO TIPO: RT9MICRO IFORD TRANSIT 350L BUS PLACAS: NXV2440 .VEICULO TIPO: RT9MICRO IFORD TRANSIT 350L BUS PLACAS: NQW0984 , ROTA 9 INICIO PINTADINHA, BARREIROS, PITOMBEIRA, PAU FERRO, CASA DE PEDRA,
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R$ 4.274,98 | R$ 4.274,98 | R$ 4.274,98 | |
| 27/07/2023 | 2023NE0000836 |
NOCARVEL
05.914.425/0001-20
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE VEICULOS (03) AMBULANCIAS TIPO (A) SIMPLES REMOCAO EM ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº, PROCESSO LICITATORIO Nº03 2023 E PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PRECOS Nº03 2023, COM O CONSORCIO DOS MUNICIPIOS PERNAMBUCANOS COMUPE, PLANO DE ACAO Nº0903202202087, ADESAO DE REGISTRO DE PRECOS NºAD0001 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº008 2023 E CONTRATO Nº00005 2023CPL.
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R$ 375.000,00 | R$ 375.000,00 | R$ 375.000,00 | |
| 27/07/2023 | 2023NE0000837 |
JOSE ARNALDO ADONES BARBOSA 04579394437
37.912.419/0001-20
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE SAUDE NA GESTAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE, APOIO AOS SETORES DE PROGRAMACAO, CONTROLE, AVALIACAO SISTEMA DE INFORMACAO, CONTRATUALIZACAO DE SERVICOS DE SAUDE, QUALIFICACAO ESTRATEGICA DOS SERVICOS DE SAUDE E CAPACITACOES VOLTADAS PARA EQUIPES DE SAUDE, PREGAO ELETRONICO Nº00004 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº010 2021 E CONTRATO Nº00007 2021 CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO, MES DE JULHO DE 2023.
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R$ 8.800,00 | R$ 8.800,00 | R$ 8.800,00 | |
| 24/07/2023 | 2023NE0000835 |
JOAO ADRIANO DE OLIVEIRA
***.***.704-19
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PARA IR BUSCAR A PACIENTE JANAINA FIGUEIRA ALVES NO HOSPITAL DOM MALAN EM PETROLINAPE.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 21/07/2023 | 2023NE0000834 |
MARCONDES GUEDES DA SILVA
***.***.313-10
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO ATENDIMENTO A PRIMEIROS SOCORROS EMERGENCIAIS SUBSTITUINDO A SERVIDORA ANA RICARDA GONZAGA COELHO, EM VISTA QUE O REFERIDO ESTA EM GOZO DE ATESTADO MEDICO, CONFORME ANEXO, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 193 2023SMS.
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R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.512,00 | |
| 20/07/2023 | 2023NE0000639 |
JOSE WILSON CORDEIRO LACERDA 09919709425
43.774.486/0001-28
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO VISANDO AO SUPORTE E AUXILIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 159 2023.
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R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | |
| 19/07/2023 | 2023NE0000630 |
BANCO DO BRASIL AGENCIA 8990
***.***.001-91
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DO BB EXERCICIO 2023.
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R$ 11,50 | R$ 11,50 | R$ 11,50 | |
| 19/07/2023 | 2023NE0000631 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
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REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA USADOS NAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO Nº000022021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0072021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº: RP 000022021, CONTRATO Nº 000322021CPLCPL DECIMO PRIMEIRO TERMO ADITIVO
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R$ 15.000,00 | R$ 11.629,46 | R$ 11.629,46 | |
| 19/07/2023 | 2023NE0000632 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
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REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA PFU6528, PFU6868, OYW8662 E KGT1046 LOCADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, QUE SAO USADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS DIAS 01 A 31 DE JULHO DE 2023. DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO Nº000022021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0072021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº: RP 000022021, CONTRATO Nº 000322021CPL.
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R$ 6.914,39 | R$ 6.914,39 | R$ 6.914,39 | |
| 19/07/2023 | 2023NE0000633 |
FRANCISCA CLAUDIA SOARES DA SILVA 11876366494
45.672.310/0001-90
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ATUALIZACAO E ACOMPANHAMENTO NO DIARIO ELETRONICO, INSTITUIDO POR NORMATIZACAO DO FUNDEB PARA TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS.
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R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | |
| 19/07/2023 | 2023NE0000634 |
FERNANDO NOBERTO DOS SANTOS RIBEIRO 12172107417
40.707.840/0001-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO PLANEJAMENTO E NA ORGANIZACAO PARA O RETORNO DAS AULAS DO SEGUNDO SEMESTRE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
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R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | |
| 19/07/2023 | 2023NE0000635 |
DAIANE DE SA ROLIM
50.541.633/0001-85
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS NA SUPERVISAO DE MATRICULAS NAS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
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R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | |
| 19/07/2023 | 2023NE0000636 |
GIULIANO LIMA BENTO 03815171440
27.752.332/0001-89
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VALOR QUE SE EMPENHA A REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDA NO ONIBUS PFV 6528.
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R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 |