Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 1407 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/06/2023 | 2023NE0000183 |
DIEGO PARENTE CALIXTO DE ALENCAR
***.***.964-65
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA DE SANFONEIRO NO SAO JOAO DOS IDOSOS NO PARQUE AGAMENON VIEIRA DE ARAUJO NO DIA 17 DE JUNHO.
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R$ 595,00 | R$ 595,00 | R$ 499,80 | |
| 14/06/2023 | 2023NE0000683 |
ESPEDITO RODRIGUES PESSOA
***.***.954-41
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM NO DIA 19 06 2023 COM O PACIENTE ALVARRO GABRIEL GONCALVES FERREIRA DE SOUZA E SUAS RESPONSAVEIS: ROSINEIDE VIEIRA DOS SANTOS GONCALVES E ALRILENE GONCALVES DOS SANTOS, PARA QUE O PACIENTE POSSA REALIZAR UM ACOMPANHAMENTO MEDICO EM PETROLINA.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 12/06/2023 | 2023NE0000530 |
LYDIA MARIA PEREIRA DE ARAUJO
***.***.334-75
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IMPORTANTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSTITUICAO DA PROFESSORA DARTE CLEA AMARAL DE ALENCAR NA ESCOLA JOSE ALVES SILVEIRA QUE SE ENCONTRA AFASTADA PELA JUNTA MEDICA, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº109 2023.
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R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 2.217,60 | |
| 12/06/2023 | 2023NE0000531 |
MARCIA EDUARDA ALVES DE VIVEIROS
***.***.304-06
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSTITUICAO DA FUNCIONARIA DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A IZABEL GOMES SOBREIRA SILVA QUE ESTA DE LICENCA PREMIO, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº108 2023.
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R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 2.217,60 | |
| 12/06/2023 | 2023NE0000532 |
RANIERIO FARIAS LACERDA DUARTE
***.***.964-43
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBSTITUICAO DO PROFESSOR NILTON LUIS ROBERTO DE SALES REGENTE DAS DISCIPLINAS DE HISTORIA, GEOGRAFIA E ARTES, NAS TURMAS DOS ANOS FINAIS NA ESCOLA CORNELIO CARLOS DE ALENCAR, O QUAL SE ENCONTRA AFASTADO PARA USUFRUIR DE LICENCA PREMIO, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº112 2023.
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R$ 5.400,00 | R$ 3.600,00 | R$ 3.024,00 | |
| 12/06/2023 | 2023NE0000533 |
ALESSANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA
***.***.544-69
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBSTITUICAO DO PROFESSOR JOSE ESMERALDO FREIRE BEZERRA REGENTE DAS DISCIPLINAS DE MATEMATICA E ARTES NAS TURMAS, NAS TURMAS DOS ANOS FINAIS NA ESCOLA CORNELIO CARLOS DE ALENCAR, O QUAL SE ENCONTRA AFASTADO PARA USUFRUIR DE LICENCA PREMIO, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº113 2023.
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R$ 5.400,00 | R$ 3.600,00 | R$ 3.024,00 | |
| 12/06/2023 | 2023NE0000534 |
MARIANA CRISTINA DE OLIVEIRA SILVA
***.***.924-58
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO COMO NUTRICIONUSTA ELABORACAO DE CARDAPIO E FISCALIZACAO NAS ESCOLAS REFERENTE AOS PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLA, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 111 2023
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R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 3.360,00 | |
| 12/06/2023 | 2023NE0000535 |
ALENCAR MOVEIS E ELETRO
10.993.648/0001-60
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE VENTILADORES PARA ESCOLAS MUNICIPAIS VENTILADOR DE PAREDE DE 50 DE ALTA VENTILACAO VENTILADOR MATERIAL: PAS DE PLASTICO , QUANTIDADE VELOCIDADE: MINIMO 3 UN, DIAMETRO: MINIMO DE 50 CM, TIPO: PAREDE , CARACTERISTICAS ADICIONAIS: GRADE METALICA REMOVIVEL, CABO DE FORCA MINIMO 2M , TENSAO ALIMENTACAO: 110 220 V, POTENCIA MOTOR: MINIMA 125, DISPENSA Nº DV00002 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006 2023 E CONTRATO Nº: 00010 2023CPL
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R$ 20.500,00 | R$ 20.500,00 | R$ 20.500,00 | |
| 12/06/2023 | 2023NE0000536 |
MARIA DE FATIMA FERNANDES CORDEIRO
41.754.818/0001-87
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO NA SUBSTITUICAO DA FUNCIONARIA MARIA DAS GRACAS FERNANDES BATISTA QUE SE ENCONTRA EM GOZO DE SUA LICENCA PREMIO, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº119 2023.
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R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | |
| 12/06/2023 | 2023NE0000873 |
JOSE ALBERTO CORREIA LIMA
47.692.241/0001-02
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE OPERADOR DE MAQUINA CACAMBA ENCHEDEIRA NA EXECUCAO DE REPARO DE ESTRADAS NA AREA RURAL NO MUNICIPIO DE GRANITO,
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R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | |
| 12/06/2023 | 2023NE0000883 |
WESLEY OLIVEIRA DE VIVEIROS
***.***.064-65
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROJETO ELABORADO NO MUNICIPIO DE GRANITOPE, NO EVENTO FESTIVIDADES JUNINAS TRADICIONAL SAO PEDRO, RESGATANDO HISTORIAS, NO DISTRITO DE RANCHARIA, MUNICIPIO DE GRANITOPE, VISANDO A ESTIMULACAO DA PRATICA CULTURAL E RECREACOES EDUCATIVAS SOCIAIS, BEM COMO OFERECER A SOCIALIZACAO E A INTERACAO ENTRE OS MUNICIPES.
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R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 06/06/2023 | 2023NE0000863 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA SECRETARIA DE AGRICULTURA.
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R$ 80,85 | R$ 80,85 | R$ 80,85 | |
| 02/06/2023 | 2023NE0000163 |
MARIA DO SOCORRO MARCOS BELO 01033232440
44.013.470/0001-65
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO NO APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL NAS VISITAS DOMICILIARES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DE ACORDO COM PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00174 2022CPL, 1° TERMO ADITIVO.
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R$ 9.240,00 | R$ 9.240,00 | R$ 7.920,00 | |
| 02/06/2023 | 2023NE0000173 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DO BANCO DO BANCO DO BRASIL RELATIVO AO EXERCICIO 2022; CONTA 23163,22361, 223565 E 230367.
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R$ 23,00 | R$ 23,00 | R$ 23,00 | |
| 02/06/2023 | 2023NE0000463 |
CICERA JAKELINE MIRANDA DE AMORIM OLIVEIRA 0923743
36.629.721/0001-02
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA NA AREA INTERNA E EXTERNA NO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO,PREGAO PRESENCIAL 001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022, CONTRATO Nº: 00063 2022CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
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R$ 9.240,00 | R$ 5.280,00 | R$ 3.960,00 | |
| 02/06/2023 | 2023NE0000473 |
FRANCISCA SABRINE OLIVEIRA GONCALVES
44.673.353/0001-28
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTES DE ATUACAO OPERACIONAL DE PROGRAMA JOVEM APRENDIZ COM ATUACAO EM MEIO EXPEDIENTE ESCOLA MUNICIPAL CORNELIO CARLOS DE ALENCAR NO POVOADO DE RANCHARIA, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00104 2022CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
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R$ 3.640,00 | R$ 2.080,00 | R$ 2.080,00 | |
| 02/06/2023 | 2023NE0000483 |
VINICIUS MATHEUS BARBOSA JUSTINO 16946531450
45.555.609/0001-65
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTES DE ATUACAO OPERACIONAL DE PROGRAMA JOVEM APRENDIZ COM ATUACAO EM MEIO EXPEDIENTE, NA SECRETARIA DA ESCOLA HELENA LOPES DE SOUZA, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00232 2022CPL, 1° TERMO ADITIVO.
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R$ 3.640,00 | R$ 3.640,00 | R$ 3.120,00 | |
| 02/06/2023 | 2023NE0000493 |
JOSEANE NOGUEIRA LACERDA 07114099436
43.413.577/0001-38
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ORIENTADOR EDUCACIONAL NO ACONSELHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO PESSOAL E EDUCACIONAL DOS ESTUDANTES NO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALVES SILVEIRA, NO POVOADO DE BELA VISTA, PREGAO PRESENCIAL Nº00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº014 2022 E CONTRATO Nº00140 2022CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
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R$ 9.240,00 | R$ 7.920,00 | R$ 7.920,00 | |
| 02/06/2023 | 2023NE0000503 |
MARIA ZENILDA DA SILVA TEIXEIRA 05094153420
46.471.700/0001-65
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A LIMPEZA DOS AMBIENTES DA ESCOLA MUNICIPAL REINALDO MODESTO FERRAZ NO POVOADO DE LAGOA NOVA, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 00190 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 014 2022, 1° TERMO ADITIVO.
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R$ 9.240,00 | R$ 7.920,00 | R$ 7.920,00 | |
| 02/06/2023 | 2023NE0000513 |
DAMIANA AGRA LINS DA CUNHA CONFECCOES PROFISSION
04.114.478/0001-01
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISAS PARA SEREM USADAS NOS JOGOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO QUE SERA REALIZADA NOS DIAS 04 E 05 DE MAIO DE 2023.
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R$ 245,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |