Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 1407 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/06/2023 | 2023NE0000837 |
ROSINALVA MONTEIRO DE BRITO
28.826.102/0001-80
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO NA ELABORACAO E PREPARACAO DE ALIMENTACAO PARA O ALMOCO DOS VAQUEIROS, REALIZADO NO EVENTO EM COMEMORACAO AO SAO JOAO, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES, TURISMO, MULHER E LAZER, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº062 2023.
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R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | |
| 02/06/2023 | 2023NE0000838 |
NATERCIA RUSELY BATISTA SAMPAIO 14421662402
45.890.045/0001-17
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VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ORGANIZACAO E PLANEJAMENTO TECNICO DE COREOGRAFIA DE QUADRILHAS JUNINAS NO POVODADO DE RANCHARIA.
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R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | |
| 02/06/2023 | 2023NE0000839 |
VITOR ARAUJO DA SILVA 06940737413
28.768.382/0001-17
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE FORMAS DE MATERIAL METALAO DE 1 METRO DE ALTURA.
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R$ 12.480,00 | R$ 12.480,00 | R$ 12.480,00 | |
| 02/06/2023 | 2023NE0000843 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO
11.361.243/0001-71
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM DISPONIBILIZACAO DE ATERRO SANITARIO, VISANDO A CORRETA DESTINACAO E TRATAMENTO DOS RESUDUOS SOLIDOS DOMICILIARES ORIUNDOS; EQUIVALENTE AO MES DE MAIO DE 2023.
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R$ 7.778,68 | R$ 7.778,68 | R$ 7.778,68 | |
| 02/06/2023 | 2023NE0000853 |
MIKAELE BEZERRA DE SOUSA CANDIDO EPP
03.876.585/0001-04
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VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A AQUISICAO DE CHAPEU DE PALHA DECORACAO DE CENARIO PARA O SAO JOAO QUE ACONTECERA DIA 17 DE JUNHO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO, MULHER E LAZER.
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R$ 153,00 | R$ 153,00 | R$ 153,00 | |
| 01/06/2023 | 2023NE0000153 |
ALIMENTOS SOFRIOS EIRELI
29.059.206/0001-79
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VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES PARA ALIMENTACAO DOS USUARUIS DAS ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O SAO JOAO DOS IDOSOS NO DIA 17 DE JUNHO DE 2023, NO SERVICO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS GESTAO DO SUAS, PROMOVIDO PELOS PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 022 2023.
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R$ 1.271,50 | R$ 1.271,50 | R$ 1.271,50 | |
| 01/06/2023 | 2023NE0000443 |
ISMAEL AGUIAR LACERDA
28.848.291/0001-91
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GRANITO PE (PNAT PETE), COM BENEFICIO ART. 48 LC 123 06 COM CREDENCIAMENTO DE MEI(MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL).VEICULO TIPO: MINIBUS FIAT DUCATO PLACAS: JRP9A06,ROTA 4 INICIO TABULEIRO, TABOINHA, FAZ. STA. TEREZA, TUCALHA, MUQUEM DESTINO LAGOA NOVA TIPO DE VEICULO VAN C CAPACIDADE DE 16 ALUNOS KM DIARIO 100,016 KM
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R$ 8.389,20 | R$ 8.389,20 | R$ 8.389,20 | |
| 01/06/2023 | 2023NE0000453 |
EMYLE MYSZAELE DE OLIVEIRA
50.530.433/0001-27
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUXILIARES VINCULADAS AS ATRIBUICOES NA COPA DA ESCOLA MUNICIPAL REINALDO MODESTO FERRAZ NO POVOADO DE LAGOA NOVA, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 105 2023.
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R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | |
| 01/06/2023 | 2023NE0000613 |
DAMIAO NERE DELMONDES ME
24.140.006/0001-22
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE OXIGENIO HOSPITALAR PARA O HPPMARIA SENHORINHA DE SOUZA ALA CLINICA.
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R$ 1.720,00 | R$ 1.720,00 | R$ 1.720,00 | |
| 01/06/2023 | 2023NE0000623 |
FLAVIO JOSE RODRIGUES
***.***.754-12
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM DIA 02 06 2023 COM A PACIENTE RAIMUNDA FRANCILEUDA DOS SANTOS PARA QUE A MESMA PUDESSEM ESTAR REALIZANDO O TRATAMENTO DE CA NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 01/06/2023 | 2023NE0000630 |
GUSTAVO WILLIAN DE OLIVEIRA 13292565499
43.479.779/0001-82
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANGEIRO, DESTINADO HOSPITAL MARIA SENHORINHA DE SOUZA (HPP), DE ACORDO COM ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº011 2022, PREGAO ELETRONICO Nº00011 2022 E PROCESSO LICITATORIO Nº026 2022.
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R$ 460,78 | R$ 460,78 | R$ 460,78 | |
| 01/06/2023 | 2023NE0000631 |
GUSTAVO WILLIAN DE OLIVEIRA 13292565499
43.479.779/0001-82
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANGEIRO, DESTINADO HOSPITAL MARIA SENHORINHA DE SOUZA (HPP), DE ACORDO COM ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº011 2022, PREGAO ELETRONICO Nº00011 2022 E PROCESSO LICITATORIO Nº026 2022.
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R$ 833,06 | R$ 833,06 | R$ 833,06 | |
| 01/06/2023 | 2023NE0000632 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 56 GARRAFOES DE AGUA MINERAL PARA O USO MENSAL DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.
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R$ 724,95 | R$ 724,95 | R$ 724,95 | |
| 01/06/2023 | 2023NE0000633 |
GUSTAVO WILLIAN DE OLIVEIRA 13292565499
43.479.779/0001-82
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANGEIRO, DESTINADO HOSPITAL MARIA SENHORINHA DE SOUZA (HPP), DE ACORDO COM ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº011 2022, PREGAO ELETRONICO Nº00011 2022 E PROCESSO LICITATORIO Nº026 2022.
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R$ 339,40 | R$ 339,40 | R$ 339,40 | |
| 01/06/2023 | 2023NE0000634 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE SEDE E ZONA RURAL, ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 026 2022, ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº012 2022 E PREGAO ELETRONICO Nº011 2022
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R$ 1.015,00 | R$ 1.015,00 | R$ 1.015,00 | |
| 01/06/2023 | 2023NE0000635 |
GIULIANO LIMA BENTO 03815171440
27.752.332/0001-89
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PINTURA DE ARMARIOS, MESAS E ESTANTES DE ACO DAS SALAS ODONTOLOGICAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DE RANCHARIA E LAGOA NOVA, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 144 2023
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R$ 1.030,00 | R$ 1.030,00 | R$ 1.030,00 | |
| 01/06/2023 | 2023NE0000636 |
FLAVIO JOSE RODRIGUES
***.***.754-12
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM DIA 08 06 2023 A CIDADE DE RECIFE PARA LEVAR A PACIENTE ANA PAULA ANJOS DE SOUZA, RESIDENTE NO SITIO CARNE ASSADA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, PARA REALIZACAO DE REVISAO DE CIRURGIA.
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R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | |
| 01/06/2023 | 2023NE0000763 |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
07.135.668/0001-95
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MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO ANUAL RECOLHIDA NO EXERCICIO 2023, VEICULO DE PLACA OYQ00803, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA.
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R$ 246,17 | R$ 246,17 | R$ 246,17 | |
| 01/06/2023 | 2023NE0000773 |
ANTONIO ILDO VIEIRA DE SOUZA
***.***.764-07
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASSAGEM DE TAXI PARA VIAGEM A CIDADE DE ARARIPINAPE PARA PARTICIPAR DO CURSO DO SEBRAE COM OS SEGUINTES MODULO: O AGENTE DE DESENVOLVIMENTO; LEI GERAL DAS MICROS E PEQUENAS EMPRESAS; MICROEPREENDEDOR INDIVIDUAL E COMPRAS PUBLICAS.
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R$ 40,00 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | |
| 31/05/2023 | 2023NE0000438 |
CICERO LAFAETE ALVES DE SENA 09214163421
33.244.244/0001-79
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE CONFECCAO DE TROFEUS E MEDALHAS PARA O CONCURSO LER BEM, QUE SERA REALIZADO NO DIA 31 DE MAIO DE 2023 NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.
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R$ 392,00 | R$ 392,00 | R$ 392,00 |