Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 1407 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2023 | 2023NE0000934 |
ALESSANDRO BEZERRA DA SILVA
***.***.824-23
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VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PROGRAMA AUXILIO TRANSPORTE UNIVERSITARIO MUNICIPAL,LEI MUNICIPAL Nº428 2021 NO DECRETO Nº038 2021 EDITAL DE SELECAO DE BENEFICIOS Nº01 2021.
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R$ 700,00 | R$ 525,00 | R$ 350,00 | |
| 30/11/2023 | 2023NE0000935 |
MARIA JOYCIANA DA SILVA
***.***.158-35
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VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PROGRAMA AUXILIO TRANSPORTE UNIVERSITARIO MUNICIPAL,LEI MUNICIPAL Nº428 2021 NO DECRETO Nº038 2021 EDITAL DE SELECAO DE BENEFICIOS Nº01 2021.
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R$ 700,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | |
| 30/11/2023 | 2023NE0000936 |
LUCILENE GOMES FILHA
***.***.904-03
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VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PROGRAMA AUXILIO TRANSPORTE UNIVERSITARIO MUNICIPAL,LEI MUNICIPAL Nº428 2021 NO DECRETO Nº038 2021 EDITAL DE SELECAO DE BENEFICIOS Nº01 2021.
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R$ 700,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | |
| 30/11/2023 | 2023NE0000937 |
FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA JUNIOR
***.***.394-10
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VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PROGRAMA AUXILIO TRANSPORTE UNIVERSITARIO MUNICIPAL,LEI MUNICIPAL Nº428 2021 NO DECRETO Nº038 2021 EDITAL DE SELECAO DE BENEFICIOS Nº01 2021.
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R$ 700,00 | R$ 525,00 | R$ 350,00 | |
| 30/11/2023 | 2023NE0000938 |
MIRELLY OLIVEIRA PEREIRA
***.***.004-03
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VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PROGRAMA AUXILIO TRANSPORTE UNIVERSITARIO MUNICIPAL,LEI MUNICIPAL Nº428 2021 NO DECRETO Nº038 2021 EDITAL DE SELECAO DE BENEFICIOS Nº01 2021.
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R$ 700,00 | R$ 525,00 | R$ 525,00 | |
| 30/11/2023 | 2023NE0000939 |
JOYCE YOHANNE DA SILVA SA
***.***.364-46
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VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PROGRAMA AUXILIO TRANSPORTE UNIVERSITARIO MUNICIPAL,LEI MUNICIPAL Nº428 2021 NO DECRETO Nº038 2021 EDITAL DE SELECAO DE BENEFICIOS Nº01 2021.
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R$ 700,00 | R$ 525,00 | R$ 525,00 | |
| 30/11/2023 | 2023NE0000943 |
FRANCEILA CLEBIA FELIZARDO DE SOUZA
***.***.604-23
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VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PROGRAMA AUXILIO TRANSPORTE UNIVERSITARIO MUNICIPAL,LEI MUNICIPAL Nº428 2021 NO DECRETO Nº038 2021 EDITAL DE SELECAO DE BENEFICIOS Nº01 2021.
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R$ 700,00 | R$ 525,00 | R$ 525,00 | |
| 30/11/2023 | 2023NE0000953 |
DANIEL FRANCISCO RODRIGUES
46.618.261/0001-70
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GRANITO PE (PNAT PETE), COM BENEFICIO ART. 48 LC 123 06 COM CREDENCIAMENTO DE MEI(MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL).VEICULO TIPO: MICROONIBUS FIAT DUCATO PLACAS: NQY2778, ROTA 1 INICIO ANJICAL, TABULEIRO, MORROS, ALECRIM DESTINO RANCHARIA TIPO DE VEICULO MICROONIBUS C CAPACIDADE DE 23 ALUNOS KM DIARIO 104,71 KM, DISPEN
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R$ 9.423,90 | R$ 9.423,90 | R$ 9.423,90 | |
| 30/11/2023 | 2023NE0000963 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA TENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II, EXERCICIO 2023. EQUIVALENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO, MES DE DEZEMBRO.
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R$ 180.852,94 | R$ 179.113,57 | R$ 117.449,46 | |
| 27/11/2023 | 2023NE0001375 |
MARIA CLARA RODRIGUES CAVALCANTE
***.***.414-79
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO ATENDIMENTO A PRIMEIROS SOCORROS EMERGENCIAIS SUBSTITUINDO O SERVIDOR PAULO CEZAR DDE CARVALLHO ALENCAR, EM VISTA QUE O REFERIDO ESTA EM GOZO DE ATESTADO MEDICO, CONFORME ANEXO, DISPENSA ADMNISTRATIVA N° 352 2023.
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R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | |
| 27/11/2023 | 2023NE0001376 |
EGUIBERTO RODRIGUES DOS SANTOS
***.***.314-82
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MOTORISTA PARA TRANSFERIR PACIENTE JOAO PEDRO SALUSTRIANO ONDE PRECISOU REALIZAR CATETERISMO CARDIACO PACIENTE SE ENCONTRAVA NO HOSPITAL REGIONAL FERNANDO BEZERRA ONDE FOI SOLICITADO AMBULANCIA E PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM PARA TRANSFERIR PARA O HOSPITAL MESTRE VITALINO EM CARUARUPE.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 27/11/2023 | 2023NE0001377 |
ESPEDITO RODRIGUES PESSOA
***.***.954-41
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM DIA 28 11 2023 COM OBJETIVO DE FORNERCER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE RAIMUNDA FRANCILEUDA DOS SANTOS PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REAIZANDO EXAMES MEDICOS REFERENTES AO TRATAMENT DE C.A NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 27/11/2023 | 2023NE0001378 |
EVANDRO SALES DE OLIVEIRA
***.***.468-25
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MOTORISTA DE APOIO PARA TRANSFERIR PACIENTE JOAO PEDRO SALUSTRIANO ONDE PRECISOU REALIZAR CATETERISMO CARDIACO PACIENTE SE ENCONTRAVA NO HOSPITAL REGIONAL FERNANDO BEZERRA ONDE FOI SOLICITADO AMBULANCIA E PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM PARA TRANSFERIR PARA O HOSPITAL MESTRE VITALINO EM CARUARUPE.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 27/11/2023 | 2023NE0001379 |
ANA PAULA MARTINS
***.***.584-06
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TECNICO DE ENFERMAGEM EM TRANSFERENCIA PACIENTE JOAO PEDRO SALUSTRIANO ONDE PRECISOU REALIZAR CATETERISMO CARDIACO PACIENTE SE ENCONTRAVA NO HOSPITAL REGIONAL FERNANDO BEZERRA ONDE FOI SOLICITADO AMBULANCIA E PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM PARA TRANSFERIR PARA O HOSPITAL MESTRE VITALINO EM CARUARUPE.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 27/11/2023 | 2023NE0001380 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
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R$ 1.303,79 | R$ 1.303,79 | R$ 1.303,79 | |
| 27/11/2023 | 2023NE0001381 |
MARIA DO BOM CONSELHO PEIXOTO XAVIER
***.***.993-20
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE DE SERRA TALHADAPE, PARA PARTICIPAR DO 73° ENCONTRO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE PELO COSEMS PE.
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R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | |
| 27/11/2023 | 2023NE0001382 |
MARIA DO BOM CONSELHO PEIXOTO XAVIER
***.***.993-20
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASSAGEM PARA VIAGEM A CIDADE DE DE SERRA TALHADAPE, PARA PARTICIPAR DO 73° ENCONTRO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE PELO COSEMS PE.
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R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | |
| 27/11/2023 | 2023NE0001383 |
JOSE SALVES DE SALES
***.***.504-20
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE LEVANDO A PACIENTE SOLANGE MONTEIRO DOS SANTOS RESIDENTE NA RUA ANTONIO SIMIAO RODRIGUES PARA TRATAMENTO DE C.A.
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R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | |
| 27/11/2023 | 2023NE0001384 |
FLAVIO JOSE RODRIGUES
***.***.754-12
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE SERRA TALHADA PARA DEIXAR SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, A MESMA PARTICPARA DO 73° ENCONTRO DE SERETARIOS MUNICIAIS DE SAUDE PELO COSEMS PE.
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 27/11/2023 | 2023NE0000343 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GALOES DE 20 LITROS, PARA ENCONTROS DOS GRUPOS E CONSUMO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS)
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R$ 227,00 | R$ 227,00 | R$ 227,00 |