Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 1407 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/11/2023 | 2023NE0000344 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GALOES DE 20 LITROS,PARA O CONSUMO DOS FUNCIONARIOS E USUARIOS DA UNIDADE DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS).
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R$ 116,35 | R$ 116,35 | R$ 116,35 | |
| 27/11/2023 | 2023NE0000345 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GALOES DE 20 LITROS,PARA O CONSUMO DO CONSELHO TUTELAR DESSE MUNICIPIO.
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R$ 116,35 | R$ 116,35 | R$ 116,35 | |
| 27/11/2023 | 2023NE0000346 |
CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA
24.073.694/0001-55
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VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A AQUISICAO DE CELULAR SMARTFONE 32GB PARA ATENDER AS NECESSIDADES CRAS, CREAS, BOLSA FAMILIA E GESTAO SUAS E FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DISPENSA ADM Nº CI060 DV SECASSIST 2023
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R$ 760,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 27/11/2023 | 2023NE0000347 |
CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA
24.073.694/0001-55
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VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A AQUISICAO DE CELULAR SMARTFONE 32GB PARA ATENDER AS NECESSIDADES CRAS, CREAS, BOLSA FAMILIA E GESTAO SUAS E FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DISPENSA ADM Nº CI060 DV SECASSIST 2023
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R$ 760,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 27/11/2023 | 2023NE0000348 |
CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA
24.073.694/0001-55
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VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A AQUISICAO DE CELULAR SMARTFONE 32GB PARA ATENDER AS NECESSIDADES CRAS, CREAS, BOLSA FAMILIA E GESTAO SUAS E FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DISPENSA ADM Nº CI060 DV SECASSIST 2023
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R$ 760,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 27/11/2023 | 2023NE0000349 |
CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA
24.073.694/0001-55
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VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A AQUISICAO DE CELULAR SMARTFONE 32GB PARA ATENDER AS NECESSIDADES CRAS, CREAS, BOLSA FAMILIA E GESTAO SUAS E FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DISPENSA ADM Nº CI060 DV SECASSIST 2023
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R$ 760,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 27/11/2023 | 2023NE0000350 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
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R$ 1.164,90 | R$ 1.164,90 | R$ 1.164,90 | |
| 27/11/2023 | 2023NE0000923 |
DAMIANA AGRA LINS DA CUNHA CONFECCOES PROFISSION
04.114.478/0001-01
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISAS PARA SEREM USADAS NO PROJETO MINHA VOZ NO MUNDO, DOS ALUNOS DO 1º AO 9º ANO DAS ESCOLAS HELENA LOPES,REINALDO MODESTO, JOSE ALVES SILVEIRA E CORNELIO CARLOS SERA REALIZADA DIA28 DE NOVEMBRO DE 2023.
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R$ 1.365,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 26/11/2023 | 2023NE0001374 |
VALDIR COSMO VIEIRA 03550188455
41.094.009/0001-96
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO SERVICO EXTRA NO ATENDIMENTO EM CONDUCAO DE AMBULANCIA AOS PRIMEIROS SOCORROS E EMERGENCIAIS COM PACIENTES DO HPP MARIA SENHORINHA DE SOUZA, SOB A FORMA DE PLANTAO 24H, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº 353 2023.
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R$ 291,06 | R$ 291,06 | R$ 0,00 | |
| 25/11/2023 | 2023NE0001372 |
FRANCISCO ISRAEL DA SILVA DIAS
***.***.214-65
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM SOB FORMA DE PLANTAO EXTRA 24H NO ATENDIMENTO A PRIMEIROS SOCORROS EMERGENCIAIS, DEVIDO NECESSIDADE DE URGENCIA, CONFORME ANEXO. DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº350 2023.
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R$ 396,00 | R$ 396,00 | R$ 0,00 | |
| 25/11/2023 | 2023NE0001373 |
MARIA ISABEL CAETANO DA SILVA
***.***.354-79
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PPRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMAGEM SOB FORMA DE PLANTAO EXTRA 24H NO ATENDIMENTO A PRIMEIROS SOCORROS EMERGENCIAIS, DEVIDO NECESSIDADE CONFORME ANEXO., DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº351 2023.
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R$ 1.140,00 | R$ 1.140,00 | R$ 0,00 | |
| 24/11/2023 | 2023NE0001653 |
FRANCIRLETE MODESTO DA SILVA 04057345493
41.517.104/0001-55
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA URBANA, OS QUAIS INCLUEM OS SERVICOS DE VARRICAO DE RUAS, AVENIDAS, PRACAS, PARQUES E OUTRAS AREAS PUBLICAS (FEIRAS E DEMAIS EQUIPAMENTOS E EVENTOS PUBLICOS), NAS CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA; SERVICO DE VARRICAO LOTE 14 (RUAS ESMERINO ALVINO E RUA IRAN GRANJEIRO), PREGAO ELETRONICO Nº00009 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº023 2021 E CONTRATO Nº00055 2021
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R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 1.320,00 | |
| 24/11/2023 | 2023NE0001663 |
ROBSON FERREIRA DE AGUIAR
51.860.654/0001-26
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO APOIO OPERACIONAL E ORGANIZACIONAL DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO EDICAO 2023, (MESARIO, EQUIPE DE GANDULA, MARCADOR DE CAMPO, REPARO E CONSERTO DE BOLAS) PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES, TURISMO, MULHER E LAZER.
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R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 2.500,00 | |
| 23/11/2023 | 2023NE0001371 |
ESBAN RODRIGUES DE ARAUJO
***.***.314-55
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PPRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMAGEM SOB FORMA DE PLANTAO EXTRA 24H NO ATENDIMENTO A PRIMEIROS SOCORROS EMERGENCIAIS, DEVIDO NECESSIDADE CONFORME ANEXO. , DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº349 2023.
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R$ 760,00 | R$ 760,00 | R$ 0,00 | |
| 23/11/2023 | 2023NE0000337 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO EQUIPAMENTO ( CRAS).
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R$ 187,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 23/11/2023 | 2023NE0000338 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO EQUIPAMENTO CRAS DE ACORDO COM O PEDIDO EM ANEXO.
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R$ 147,00 | R$ 147,00 | R$ 147,00 | |
| 23/11/2023 | 2023NE0000339 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LOCAL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR.
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R$ 61,94 | R$ 61,94 | R$ 61,94 | |
| 23/11/2023 | 2023NE0000340 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MANTIMENTOS PARA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR.
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R$ 159,50 | R$ 159,50 | R$ 0,00 | |
| 23/11/2023 | 2023NE0000341 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALCREAS COMISSIONADOS RELATIVO AO EXERCICIO DE 2023,
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R$ 3.500,00 | R$ 3.309,00 | R$ 3.012,00 | |
| 23/11/2023 | 2023NE0000342 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL INTRAORCAMENTARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS; RELATIVO AO EXERCICIO 2023 (CREAS)
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R$ 2.000,00 | R$ 1.763,20 | R$ 1.231,20 |