Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 110 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/10/2023 | 2023NE0001230 |
SERTAO VIRTUAL II LTDA ME
19.131.099/0001-99
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET, FIBRA OPTICA(URBANO) E VIA CABO(RURAL) PARA AS UNIDADES BASICAS GRANITOPE, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006 2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 00001 2021, SEGUNDO TERMO ADITIVO.
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R$ 3.969,00 | R$ 3.969,00 | R$ 1.323,00 | |
| 20/10/2023 | 2023NE0000307 |
MARIA DO SOCORRO SILVA BEZERRA 55272240197
24.593.825/0001-25
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CLAUSULA PRIMEIRA DO OBJETO DO CONTRATO. CONSTITUI O OBJETO DESTE CONTRATO A AQUISICAO DE PRODUTOS (KITS) NATALIDADE A GESTANTE QUE SE ENCONTRAM EM SITUACAO RISCO (AUXILIO NATALIDADES LEI 333 2015) DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FUNDAMENTACAO LEGAL: ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666 93, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 054 2023.
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R$ 3.405,00 | R$ 3.405,00 | R$ 0,00 | |
| 20/10/2023 | 2023NE0000308 |
ADAO HENRIQUE BEZERRA ALENCAR
69.955.250/0001-81
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSICAO DE LANCHES PARA REALIZACAO DOS GRUPOS SEMANAIS DAS CRIANCAS DO SCFV.
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R$ 391,75 | R$ 391,75 | R$ 391,75 | |
| 20/10/2023 | 2023NE0000309 |
ADAO HENRIQUE BEZERRA ALENCAR
69.955.250/0001-81
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DESCARTAVEL DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 19/10/2023 | 2023NE0000302 |
MARCIANO CICERO GONCALVES 92688934368
34.919.120/0001-09
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE VERDURAS PARA OFERTA DE LANCHES, NO FORNECIMENTO DA REALIZACAO SEMANAL DOS ENCONTROS SCFV.
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R$ 55,87 | R$ 55,87 | R$ 55,87 | |
| 19/10/2023 | 2023NE0000303 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO EQUIPAMENTO CREAS.
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R$ 138,20 | R$ 138,20 | R$ 138,20 | |
| 19/10/2023 | 2023NE0000304 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS NECESSIDADES DO EQUIPAMENTOS CREAS.
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R$ 138,50 | R$ 138,50 | R$ 138,50 | |
| 19/10/2023 | 2023NE0000305 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DESCARTAVEIS FAZSE NECESSARIO PARA ATENDER OS SERVIDORES DO CREAS E O PUBLICO QUE A FREQUENTA QUE SE UTILIZAM DOS MESMO PARA CONSUMO DE BEBIDAS COMO AGUA, CAFE E CHA.
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R$ 37,50 | R$ 37,50 | R$ 37,50 | |
| 19/10/2023 | 2023NE0000306 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 30 CESTAS BASICAS PROVIDAS ATRAVES DA LEI MUNICIPAL N° 0333 2015 COMO BENEFICIO EVENTUAL, DE ACORDO COM ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº001 2023, PREGAO ELETRONICO Nº00001 2023 E PROCESSO LICITATORIO Nº002 2023.
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R$ 7.284,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 10/10/2023 | 2023NE0000300 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DO BANCO DO BANCO DO BRASIL RELATIVO AO EXERCICIO 2023; CONTA 23163,22361, 223565 E 230367.
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R$ 11,50 | R$ 11,50 | R$ 11,50 | |
| 10/10/2023 | 2023NE0000301 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 30 CESTAS BASICAS PROVIDAS ATRAVES DA LEI MUNICIPAL N° 0333 2015 COMO BENEFICIO EVENTUAL, DE ACORDO COM ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº001 2023, PREGAO ELETRONICO Nº00001 2023 E PROCESSO LICITATORIO Nº002 2023.
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R$ 7.284,60 | R$ 7.284,60 | R$ 7.284,60 | |
| 06/10/2023 | 2023NE0001430 |
FELIPE BARBOSA DA SILVA 70547298463
41.093.481/0001-04
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA URBANA, OS QUAIS INCLUEM OS SERVICOS DE VARRICAO DE RUAS, AVENIDAS, PRACAS, PARQUES E OUTRAS AREAS PUBLICAS (FEIRAS E DEMAIS EQUIPAMENTOS E EVENTOS PUBLICOS), NAS CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA; SERVICO DE VARRICAO LOTE 2 (AVENIDA JOSE SARAIVA XAVIER TRECHO DO HOSPITAL MUNICIPAL A CLINICA ODONTOLOGICA), PREGAO ELETRONICO Nº00009 2021, PROCESSO ADMINISTRATI
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R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | |
| 02/10/2023 | 2023NE0001130 |
DAMIANA AGRA LINS DA CUNHA CONFECCOES PROFISSION
04.114.478/0001-01
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE CAMISAS PARA A CAMPANHA DE MULTIVACINACAO PELO PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZACAO (PNI), DISPENSA ADM Nº CI298 DV SECSAUDE 2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO CI298 2023
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R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | |
| 02/10/2023 | 2023NE0000830 |
MARIA CLAUDIANE COSTA QUEIROZ
***.***.714-30
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE TURMA NA ESCOLA JOSE ALVES SILVEIRA. DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº237 2023.
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R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 2.217,60 | |
| 04/09/2023 | 2023NE0001330 |
FRANCISCO JUNIOR DE SA
08.727.324/0001-38
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA DE AGRICULTURA GRANITOPE.
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R$ 83,00 | R$ 83,00 | R$ 83,00 | |
| 01/09/2023 | 2023NE0001030 |
C3 AUTO PECAS E SERVICOS LTDA
34.071.970/0001-08
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO ULTILITARIO COM CAPACIDADE PARA ATE 16 PESSOAS POR KM RODADO PARA DESLOCAMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA PARA SUBMETER TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE ARARIPINA DE SEGUNDA A SABADO E PACIENTES A UPAE EM OURICURI E OU OUTROS CENTROS DE REFERENCIA PARA EXAMES E CONSULTAS DE ESPECIALIDADES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E PARA DESLOCAMENTO DE EQUIPE VOLANTE DE PROFISSIONAIS PARA ACOES DO PROGRAMA
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R$ 6.925,00 | R$ 6.925,00 | R$ 6.925,00 | |
| 01/09/2023 | 2023NE0001300 |
CRISTIANO TEIXEIRA DA SILVA 13646403411
36.360.810/0001-04
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA O SISTEMA DE SEGURANCA E CONTROLE DE ENTRADA E SAIDA DE VEICULOS DA GARAGEM MUNICIPAL DE GRANITO, LOCALIZADA NA AVENIDA SAO PAULO DESTE MUNICIPIO.
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R$ 1.622,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 01/09/2023 | 2023NE0001301 |
VENARIA ALVES AVELINO DA SILVA SOUZA 07093916414
43.805.734/0001-50
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO NO PLANEJAMENTO DAS ACOES DA GESTAO MUNICIPAL NO POVOADO DE BELA VISTA, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº049 2023.
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R$ 1.745,00 | R$ 1.745,00 | R$ 1.745,00 | |
| 01/09/2023 | 2023NE0001302 |
IRANETE ALVES DA SILVA RAMOS
03.202.615/0001-99
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUNTECAO DA ROCADEIRA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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R$ 355,00 | R$ 355,00 | R$ 355,00 | |
| 01/09/2023 | 2023NE0001303 |
ANTONIO ELSON MORAIS DE MIRANDA 13110610450
47.673.800/0001-37
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VALOR QUE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE OPERADOR DE MAQUINA CACAMBA ENCHEDEIRA NA EXECUCAO DE REPARO DE ESTRADAS NA AREA RURAL NO MUNICIPIO DE GRANITO NOS FINAIS DE SEMANA, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 223 2023.
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R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 |