Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 110 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/03/2023 | 2023NE0000301 |
CARLA TAIZA PEREIRA CORDEIRO 11040385443
46.436.582/0001-54
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO APOIO ADMINITRATIVO NO ARQUIVAMENTO DE PLANILHAS, MONITORAMENTO E DIGITACAO DO PROGRAMA CNES JUNTO A SECRETARIA DE SECRETARIA DE SAUDE, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 050 2023.
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R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | |
| 01/03/2023 | 2023NE0000302 |
CLINICA GASTRODIAGNOSTICO S S LTDA
07.822.090/0001-45
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO PARA EXAME DE LARINGOSCOPIA EM PACIENTE MARIA FRANCINEIDE SANTOS, CPF: 019.428.36155.
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R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | |
| 01/03/2023 | 2023NE0000303 |
IDAIANE KELLY RODRIGUES
23.380.235/0001-51
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SELADORA MANUAL DE PLASTICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE, NOS POVOADOS E NA SEDE DESTE MUNICIPIO, ADM Nº CI049 DV SECSAUDE 2023.
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R$ 1.995,00 | R$ 1.995,00 | R$ 1.995,00 | |
| 01/03/2023 | 2023NE0000304 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA
10.404.184/0001-09
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA (ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM BOLETOS IPTU E TAXAS DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO, SITUADO NA RUA PROF. JOAO FERNANDES SOARES, 546 SITIO NOVO (SALGADINHO) CIDADE DE OLINDAPE.
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R$ 5.500,00 | R$ 1.950,21 | R$ 1.950,21 | |
| 01/03/2023 | 2023NE0000305 |
FERNANDO NOBERTO DOS SANTOS RIBEIRO 12172107417
40.707.840/0001-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A LEVANTAMENTO E ATUALIZACAO DE ALUNOS PARA AS ACOES DO PROGRAMA PSE PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 057A 2023.
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R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | |
| 01/03/2023 | 2023NE0000306 |
HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
26.754.510/0001-48
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM REGISTRO DE PRECOS PARA FATURA E EVENTUAL AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS (HOSPITALAR, ATENCAO BASICA E CONTROLADO) PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PREGAO ELETRONICO Nº00003 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº010 2022 E CONTRATO Nº00023 2022CPL.
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R$ 2.762,57 | R$ 2.762,57 | R$ 2.762,57 | |
| 01/03/2023 | 2023NE0000307 |
JANIO WILLANNIS DE OLIVEIRA 79860117187
48.191.733/0001-87
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA SEDE E ZONA RURAL. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº011 2022, PREGAO ELETRONICO Nº013 2022 E PROCESSO LICITATORIO Nº026 2022.
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R$ 2.128,40 | R$ 2.128,40 | R$ 2.128,40 | |
| 01/03/2023 | 2023NE0000308 |
PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS
32.407.715/0001-50
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE INSUMOS E MATERIAL PENSO DESCARTAVEIS HOSPITALAR PARA UNIDADES DE SAUDE (HPP), DE ACORDO COM PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 018 2022, PREGAO ELETRONICO Nº. 00007 2022.
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R$ 21.865,89 | R$ 21.865,89 | R$ 21.865,89 | |
| 01/03/2023 | 2023NE0000309 |
DROGAFONTE LTDA
08.778.201/0001-26
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS (HOSPITALAR, ATENCAO BASICA E CONTROLADO) PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PREGAO ELETRONICO Nº 00003 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 010 2022 E CONTRATO Nº: 00024 2022CPL.
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R$ 16.710,20 | R$ 16.710,20 | R$ 16.710,20 | |
| 01/03/2023 | 2023NE0000430 |
MARCELO JUSTINO DE SOUZA
48.826.031/0001-22
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE DESIGN GRAFICO A SERVICO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO, MULHER E LASER, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 030 2023.
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R$ 1.240,00 | R$ 1.240,00 | R$ 1.240,00 | |
| 10/02/2023 | 2023NE0000330 |
A F SAMPAIO
27.217.826/0001-63
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE LOCACAO DE 03 (TRES) CAMINHOES BASCULANTES E 01 (UMA) RETROESCAVADEIRA PARA SERVICOS DE ATERRO E TAPACAO DE BURACOS EM ESTRADA PERCURSO SEDE AO SITIO COLINA (PASSANDO PELO SITIO LOGRADOUZINHO, PITOMBEIRA E BARREIROS) E ATERRO NOS ASSENTAMENTOS COLINA, CASA DE PEDRA E NOVA ESPERANCA 2 NO MUNICIPIO DE GRANITO POR UM PERIODO ESTIMADO DE 30 (TRINTA) DIAS COM CARGA HORARIA DE 8 (OITO) HORAS DIARIAS,.
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R$ 57.429,00 | R$ 57.429,00 | R$ 56.280,42 | |
| 09/02/2023 | 2023NE0000305 |
EDVALDO PEREIRA FRANCA JUNIOR 05762897443
28.274.183/0001-52
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE GRUPO MUSICAL BANDA REGIONAL PARA VIABILIZAR A REALIZACAO DO ALUSIVA CARNAVAL EM FAMILIA DO MUNICIPIO DE GRANITO NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2023, INEXIGIBILIDADE Nº IN00002 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003 2023, CONTRATO Nº: 00004 2023CPL
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R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | |
| 09/02/2023 | 2023NE0000306 |
AFONSO ELIAS E BANDA CLAVESOL
18.895.757/0001-56
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE GRUPO MUSICAL BANDA REGIONAL PARA VIABILIZAR A REALIZACAO DO ALUSIVA CARNAVAL EM FAMILIA DO MUNICIPIO DE GRANITO NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2023, INEXIGIBILIDADE Nº IN00002 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003 2023, CONTRATO Nº: 00003 2023CPL
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R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 09/02/2023 | 2023NE0000307 |
SF MATERIAL DE CONTRUCAO LTDA
40.776.480/0001-00
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CAL HIDRATADO PARA PINTURA DE MEIOSFIOS NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, TENDO EM VISTA O NOVENARIO DA FESTA DA PADROEIRA.CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 03 2022, PREGAO ELETRONICO N°06 2022, PROCESSO LICITATORIO 22 2022.
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R$ 613,20 | R$ 613,20 | R$ 613,20 | |
| 09/02/2023 | 2023NE0000308 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZAPARA ESTA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MATADOURO MUNICIPAL,.
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R$ 202,50 | R$ 202,50 | R$ 202,50 | |
| 09/02/2023 | 2023NE0000309 |
MARCIANO CICERO GONCALVES 92688934368
34.919.120/0001-09
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS PARA O CAMARIM E PRODUCAO DE ALIMENTOS ( JANTA PARA OS CANTORES E SEGURANCAS ) QUE ACONTECERA NO DIA 11 DE FEVEREIRO NO TERCEIRO CARNA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO, MULHER E LAZER.
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R$ 333,50 | R$ 333,50 | R$ 333,50 | |
| 08/02/2023 | 2023NE0000304 |
KARAMIRELE ALVES BELEM 10146980492
41.228.591/0001-36
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE BOLOS PARA SERVIR COMO LANCHE PARA CANTORES E SEGURANCAS DURANTE O CARNA FAMILIA DURANTE O DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO, MULHER E LAZER.
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R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | |
| 03/02/2023 | 2023NE0000300 |
SF MATERIAL DE CONTRUCAO LTDA
40.776.480/0001-00
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CORRENTES PARA FECHAMENTO DE CANCELAS DO MATADOURA MUNICIPAL E RAMPA DE TRANSBORDO DE LIXO.
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R$ 368,22 | R$ 368,22 | R$ 368,22 | |
| 03/02/2023 | 2023NE0000301 |
SF MATERIAL DE CONTRUCAO LTDA
40.776.480/0001-00
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA DA SEDE E POVOADOS DO MUNICIPIO PREGAO ELETRONICO Nº006 2022, PROCESSO LICITATORIO Nº022 2022.
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R$ 3.250,20 | R$ 3.250,20 | R$ 3.250,20 | |
| 03/02/2023 | 2023NE0000302 |
SF MATERIAL DE CONTRUCAO LTDA
40.776.480/0001-00
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CINTO COM TALABARTE PROFISSIONAL PARA SEGURANCA DOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DA SEDE E POVOADOS DO MUNICIPIO . CONFORME PREGAO ELETRONICO N°019 2021, PROCESSO LICITATORIO 050 2021.
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R$ 489,63 | R$ 489,63 | R$ 489,63 |