Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 10 de um total de 110 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/02/2023 | 2023NE0000303 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA CONSUMO NA GARAGEM MUNICIPAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO.
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R$ 44,75 | R$ 44,75 | R$ 44,75 | |
| 01/02/2023 | 2023NE0000130 |
JANIO WILLANNIS DE OLIVEIRA 79860117187
48.191.733/0001-87
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SER USADO NAS FORMATURA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS, JOSE ALVES SILVEIRA, REINALDO MODESTO FERRAZ, SAO FRANCISCO, BOM MENINO E HELENA LOPES. COMFORME A ADESAO DE ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 0132022, PREGAO ELETRONICO Nº 000112022 E PROCESSO LICITATORIO Nº0262022.
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R$ 563,50 | R$ 563,50 | R$ 563,50 | |
| 01/02/2023 | 2023NE0000230 |
NILSON JOSE ROBERTO DE SALES 70077100859
40.784.060/0001-67
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE DIGITACAO, ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS SISVAN, SISTEMA DE INFORMACOES AMBULATORIAIS DE SAUDE SIA SUS DATASUS, CNES, ESUS DO MUNICIPIO DE GRANITO, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022.
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R$ 4.848,00 | R$ 4.848,00 | R$ 4.848,00 | |
| 05/01/2023 | 2023NE0000130 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTO ESPECIAL DA LEI N°382 2018 RELATIVO AO ALIQUOTA PATRONAL E PLANO DE AMORTIZACAO PREVIDENCIARIA ATRAVES DA CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DO MUNICIPIO DE GRANITO PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GRANITO E DE OUTRAS PREVIDENCIAS;COMPETENCIA 2023.(EFETIVOS SAUDEFUS)
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R$ 72.000,00 | R$ 71.185,87 | R$ 58.589,17 | |
| 05/01/2023 | 2023NE0000230 |
ROBELVAM GUEDES DA SILVA 88066339453
26.976.778/0001-24
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM SERVICOS CONTINUADOS DE LOCACAO DE CAMINHOES CACAMBA INCLUINDO MOTORISTAS E AJUDANTES, MANUTENCAO DO EQUIPAMENTO E ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL, PARA EXECUCAO DO SERVICO DE COLETA SELETIVA DOS RESIDUOS SOLIDOS DA SEDE DO MUNICIPIO DE SEGUNDA A SABADO, VEICULO TIPO: MAQUINA PESADA VW 13180E PLACA LVC1219PE COLETA SELETIVA DE RESIDOS SOLIDOS DA SEDE; PREGAO ELETRONICO Nº 00026 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 064 2021 E CONTRATO Nº: 00001 2022
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R$ 120.000,00 | R$ 120.000,00 | R$ 110.000,00 | |
| 05/01/2023 | 2023NE0000030 |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
07.135.668/0001-95
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO ANUAL 2022 2023, VEICULO DE PLACA RES7I79, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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R$ 126,61 | R$ 126,61 | R$ 126,61 | |
| 02/01/2023 | 2023NE0000130 |
MARCELO FERNANDES ALMEIDA 10773060405
44.458.533/0001-97
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CAPINACAO E ROCO MECANICO EM RUAS E PREDIOS PUBLICOS EM DISTRITOS E SEDE DO MUNICIPIO, COM USA DA ROCADEIRA DO PROPRIO PRESTADOR, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 023 2023.
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R$ 6.400,00 | R$ 5.280,00 | R$ 5.280,00 | |
| 02/01/2023 | 2023NE0000030 |
ANTONIO EDILSON ARAUJO DOS SANTOS 03740163488
28.847.953/0001-09
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EMPENHO A FAVOR DESTE CREDOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA PORTARIA NO CONTROLE DE ENTRADA E SAIDA DE VEICULOS, NA VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL NA GARAGEM MUNICIPAL DE GRANITO, A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0014 2022 E CONTRATO Nº: 00046 2022CPL.
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R$ 6.035,00 | R$ 6.035,00 | R$ 6.035,00 | |
| 02/01/2023 | 2023NE0000030 |
EUDES LACERDA DE ALENCAR 05258503410
43.629.654/0001-91
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE CONTROLE FLUXO DE DESLOCAMENTO DE PACIENTES DA UBS 4 (UNIDADE BASICA DE SAUDE), DO POVOADO DE BELA VISTA PARA OUTRAS UNIDADES, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº012 2023.
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R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | |
| 02/01/2023 | 2023NE0000030 |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
07.135.668/0001-95
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO ANUAL RECOLHIDA NO EXERCICIO 2023, VEICULO DE PLACA RES8I62, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO.
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R$ 126,61 | R$ 126,61 | R$ 126,61 |