Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 110 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/12/2023 | 2023NE0001131 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTO ESPECIAL DA LEI N°382 2018 RELATIVO AO ALIQUOTA PATRONAL E PLANO DE AMORTIZACAO PREVIDENCIARIA ATRAVES DA CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DO MUNICIPIO DE GRANITO PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GRANITO E DE OUTRAS PREVIDENCIAS; (FUNDEB 30%), ERA FUNDEB E VAI SER PAGO COM RECURSO PROPRIO EXERCICIO 2023.
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R$ 130,51 | R$ 130,51 | R$ 0,00 | |
| 21/12/2023 | 2023NE0001831 |
NICOLLY INGRID RIBEIRO DE OLIVEIRA
***.***.708-14
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO DE EXECUCAO CULTURAL E INTRUMENTO DA MODALIDA DE FORMENTO, EXECUCAO DAS ACOES CULTURAIS DE QUE TRATA O INCISO 1 DO ART. 8 DO DECRETO 11.453 2023, CELEBRADO COM O AGENTE CULTURAL SELECIONADO NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR, N° 195 2022 (LEI PAULO GUSTAVO), NO DECRETO N° 11.523 2023 (DECRETO PAULO GUSTAVO). PROJETO (DANCA).
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R$ 1.561,71 | R$ 1.561,71 | R$ 1.561,71 | |
| 11/12/2023 | 2023NE0001431 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEPSF EFETIVO RELATIVO A ASSITENCIA COMPLEMENTAR AO PISO DOS ENFEMEIROS E TECNICOS EXERCICIO DE 2023. REFERENTE AO 13° SALARIO MES DE DEZEMBRO.
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R$ 3.100,26 | R$ 3.100,26 | R$ 2.666,22 | |
| 01/12/2023 | 2023NE0001031 |
SANDRA RAQUEL DOS SANTOS CORDEIRO 09745430471
43.388.507/0001-77
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A LIMPEZA DOS AMBIENTES DA ESCOLA MUNICIPAL REINALDO MODESTO FERRAZ, NO POVOADO DE LAGOA NOVA, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00223 2022CPL, 1° TERMO ADITIVO.
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R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 0,00 | |
| 01/12/2023 | 2023NE0001731 |
EDVALDO PEREIRA FRANCA JUNIOR 05762897443
28.274.183/0001-52
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE APRESENTACAO ARTISTICA DA BANCA FILARMONICA (MAESTROS E SEUS COMPONENTES) NA ABERTURA DAS FESTIVIDADES DOS 60 ANOS REEMANCIPACAO POLITICA PARA ABRILHANTAR AS COMEMORACOES ALUSIVAS AS ATIVIDADE DE REEMANCIPACAO POLITICA DE 60 ANOS, MUNICIPIO DE GRANITO PE. DISPENSA ADM Nº CI159 DV SCTML 2023
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R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | |
| 30/11/2023 | 2023NE0000931 |
FERNANDO LEONEL FERREIRA
***.***.584-11
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VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PROGRAMA AUXILIO TRANSPORTE UNIVERSITARIO MUNICIPAL,LEI MUNICIPAL Nº428 2021 NO DECRETO Nº038 2021 EDITAL DE SELECAO DE BENEFICIOS Nº01 2021.
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R$ 700,00 | R$ 525,00 | R$ 350,00 | |
| 20/11/2023 | 2023NE0001631 |
R. LACERDA VIEIRA
28.580.388/0001-66
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMPRESSORA(S) LASER MONOCROMATICA COM ESTIMATIVA DE 240.000 COPIAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (SETOR DE EMPENHOS E SETOR CONTRATOS), SENDO INCLUSO MANUTENCAO, PECAS E SUPRIMENTOS, EXCETO FOLHAS, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 016 2023.
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R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | |
| 13/11/2023 | 2023NE0000331 |
JUA PRESENTES LTDA
02.956.776/0001-05
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BRINQUEDOS LUDICO PARA DAR SUPORTE AOS VISITADORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ.
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R$ 784,03 | R$ 784,03 | R$ 784,03 | |
| 10/11/2023 | 2023NE0001331 |
ELCINDA ALMEIDA FERREIRAME
10.908.167/0001-09
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COPA DO HPPMARIA SENHORINHA DE SOUZA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DISPENSA ADM Nº CI141 DV SECSAUDE 2023.
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R$ 475,00 | R$ 475,00 | R$ 0,00 | |
| 09/11/2023 | 2023NE0001312 |
ESPEDITO RODRIGUES PESSOA
***.***.954-41
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM DIA 24 10 2023 COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE MARIA RODRIGUES DE ALENCAR E A RESPONSAVEL PELA MESMA ANA CRISTINA RODRIGUES DE OLIVEIRA, PARA QUE A PACIENTE EXAMES MEDICOS NO MUNICPIO DE PETROLINAPE.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 09/11/2023 | 2023NE0001313 |
OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL
76.535.764/0022-78
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTAS DO TELEFONE DE NUMERO 38801112.
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R$ 99,74 | R$ 99,74 | R$ 99,74 | |
| 09/11/2023 | 2023NE0001314 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AREFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEPAB EFETIVO RELATIVO A ASSITENCIA COMPLEMENTAR AO PISOS DOS ENFEMEIROS E TECNICOS EXERCICIO DE 2023.
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R$ 1.550,13 | R$ 1.550,13 | R$ 1.333,11 | |
| 09/11/2023 | 2023NE0001315 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEPSF EFETIVO RELATIVO A ASSITENCIA COMPLEMENTAR AO PISO DOS ENFEMEIROS E TECNICOS EXERCICIO DE 2023.
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R$ 4.650,99 | R$ 4.650,99 | R$ 3.999,85 | |
| 09/11/2023 | 2023NE0001316 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EFETIVO RELACIONADO A ASSITENCIA COMPLEMENTAR AO PISO DOS ENFEMEIROS E TECNICOS EXERCICIO DE 2023.(FUS),
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R$ 9.200,14 | R$ 9.200,14 | R$ 7.912,13 | |
| 09/11/2023 | 2023NE0001317 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ENFERMEIRO PLANTONISTA EFETIVO RELATIVO A ASSITENCIA COMPLEMENTAR AO PISO DOS ENFEMEIROS E TECNICOS EXERCICIO DE 2023
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R$ 10.288,65 | R$ 10.288,65 | R$ 8.848,23 | |
| 09/11/2023 | 2023NE0001318 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADO A ASSITENCIA COMPLEMENTAR AO PISOS DOS ENFEMEIROS E TECNICOS EXERCICIO DE 2023.
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R$ 19.334,57 | R$ 19.334,57 | R$ 17.812,31 | |
| 09/11/2023 | 2023NE0001319 |
ANTONIA IDELMA DE ARAUJO LACERDA
51.776.640/0001-29
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA OS COMPUTADORES DA VINGILANCIA SANITARIA.
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R$ 489,00 | R$ 489,00 | R$ 489,00 | |
| 07/11/2023 | 2023NE0001311 |
ANTONIO BARBOSA DA SILVA
***.***.644-30
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO COMPLEMENTAR E OPERACIONAL NO HOSPITAL COMO VIGILANTE E MAQUEIRO SOB FORMA DE PLANTAO EXTRA 24H, SUBSTITUINDO O SERVIDOR GENGIS KHAN P. MORAIS, EM VISTA DO REFERIDO SERVIDOR ESTA EM GOZO DE ATESTADO MEDICO, CONFORME ANEXO, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº335 2023.
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R$ 99,00 | R$ 99,00 | R$ 0,00 | |
| 05/11/2023 | 2023NE0001310 |
FRANCISCO ISRAEL DA SILVA DIAS
***.***.214-65
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM SOB FORMA DE PLANTAO EXTRA 24H NO ATENDIMENTO A PRIMEIROS SOCORROS EMERGENCIAIS, DEVIDO NECESSIDADE DE URGENCIA, CONFORME ANEXO. DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº334 2023.
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R$ 198,00 | R$ 198,00 | R$ 0,00 | |
| 01/11/2023 | 2023NE0001531 |
TABS ASSESSORIA CONTABIL EM GESTAO PUBLICA EIRELI
04.882.433/0001-79
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS AREAS CONTABIL, FINANCEIRO E DE GESTAO FISCAL, UTILIZANDO OS INSTRUMENTOS E PROCEDIMENTOS NECESSARIOS AO ATENDIMENTO AS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE APLICADAS AO SETOR PUBLICO, BEM COMO INSTRUMENTOS LEGAIS ADOTADOS PELAS INSTANCIAS PUBLICAS DE CONTROLE INTERNO E EXTERNO E AINDA GERACAO DE DADOS PARA EXPORTACAO AO PORTAL DA TRANSPARENCIA, PARA ATENDER A DEMANDA DA PREFEITURA M
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R$ 15.000,00 | R$ 15.000,00 | R$ 10.000,00 |