Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 110 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/10/2023 | 2023NE0001231 |
ELCINDA ALMEIDA FERREIRAME
10.908.167/0001-09
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REFERENTE A AQUISICAO DE TAPETES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BASICA DA SEDE.
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R$ 223,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 26/10/2023 | 2023NE0000319 |
MARCIANO CICERO GONCALVES 92688934368
34.919.120/0001-09
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS EM PROL DO ALMOCO QUE SERA OFERTADO NA COMEMORACAO DO MES DO IDOSO,ATRAVES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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R$ 554,09 | R$ 554,09 | R$ 554,09 | |
| 25/10/2023 | 2023NE0000310 |
GILBERTO ALVES PEREIRA PECAS E ACESSORIOS
24.304.433/0001-07
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DO PARABRISA DO GOL RES7I79 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
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R$ 255,00 | R$ 255,00 | R$ 255,00 | |
| 25/10/2023 | 2023NE0000311 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO EXERCICIO DE 2023.
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R$ 25.000,00 | R$ 22.922,00 | R$ 20.935,40 | |
| 25/10/2023 | 2023NE0000312 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2023,
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R$ 16.000,00 | R$ 15.089,46 | R$ 11.455,18 | |
| 25/10/2023 | 2023NE0000313 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTO ESPECIAL DA LEI N°382 2018 RELATIVO AO ALIQUOTA PATRONAL E PLANO DE AMORTIZACAO PREVIDENCIARIA ATRAVES DA CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DO MUNICIPIO DE GRANITO PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GRANITO E DE OUTRAS PREVIDENCIAS; RELATIVO AO EXERCICIO 2023 (CREAS)
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R$ 1.260,00 | R$ 1.035,00 | R$ 720,00 | |
| 25/10/2023 | 2023NE0000314 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA IGD BOLSA FAMILIA FMAS RELATIVO AO EXERCICIO DE 2023.
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R$ 8.000,00 | R$ 7.218,75 | R$ 5.427,87 | |
| 25/10/2023 | 2023NE0000315 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº:00002 2021, VIGESIM
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R$ 15.000,00 | R$ 11.944,55 | R$ 11.944,55 | |
| 25/10/2023 | 2023NE0000316 |
TABS ASSESSORIA CONTABIL EM GESTAO PUBLICA EIRELI
04.882.433/0001-79
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS AREAS CONTABIL, FINANCEIRO E DE GESTAO FISCAL, UTILIZANDO OSINSTRUMENTOS E PROCEDIMENTOS NECESSARIOS AO ATENDIMENTO AS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE APLICADAS AO SETOR PUBLICO, BEM COMO INSTRUMENTOS LEGAIS ADOTADOS PELAS INSTANCIAS PUBLICAS DE CONTROLE INTERNO E EXTERNO E AINDA GERACAO DE DADOS PARA EXPORTACAO AO PORTAL DA TRANSPARENCIA, PARA ATENDER A DEMANDA DA PREFEITURA MU
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R$ 9.000,00 | R$ 9.000,00 | R$ 6.000,00 | |
| 25/10/2023 | 2023NE0000317 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO EQUIPAMENTO ( CRAS).
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R$ 191,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 25/10/2023 | 2023NE0000318 |
AFAGU SERVICOS LTDA
07.652.216/0020-43
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL(AUXILIO FUNERAL) PRESTADO PARA SUELY ROSA DE ARAUJO (NATIMORTO).
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R$ 795,20 | R$ 795,20 | R$ 0,00 | |
| 06/10/2023 | 2023NE0001431 |
ADEMILTON CORDEIRO LEITE
28.847.874/0001-06
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA URBANA, OS QUAIS INCLUEM OS SERVICOS DE VARRICAO DE RUAS, AVENIDAS, PRACAS, PARQUES E OUTRAS AREAS PUBLICAS (FEIRAS E DEMAIS EQUIPAMENTOS E EVENTOS PUBLICOS),SERVICO DE VARRICAO LOTE 5 (PRACA DA MATRIZ, RUA EMIDIO PETRONILIO E AVENIDA JOSE SARAIVA XAVIER), PREGAO ELETRONICO Nº00009 2021, PROCESSO ADMIINISTRATIVO Nº023 2021, PRIMEIRO TERMO ADITIVO, MES DE SETEMBRO DE 2023.
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R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | |
| 02/10/2023 | 2023NE0001131 |
JONAS CAIQUE DA SILVA PEREIRA
47.783.927/0001-09
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA SUPRIR A NECESSIDADE EMERGENCIAL DECORRENTE NAS UBS DE LAGOA NOVA E RANCHARIA, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 274 2023.
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R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 02/10/2023 | 2023NE0000831 |
RANIERIO FARIAS LACERDA DUARTE
***.***.964-43
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBSTITUICAO DO PROFESSOR LAUDICEIA ALVES REGENTE DA DISCIPLINA DE HISTORIA, NA ESCOLA JOSE ALVES SILVEIRA.
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R$ 5.400,00 | R$ 3.600,00 | R$ 1.512,00 | |
| 11/09/2023 | 2023NE0001331 |
JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
***.***.984-68
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE, PARA ENCONTROS COM SECRETARIOS DO ESTADO, ONDE TRATARA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA GESTAO MUNICIPAL.
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R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | |
| 01/09/2023 | 2023NE0001031 |
GUSTAVO WILLIAN DE OLIVEIRA 13292565499
43.479.779/0001-82
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANGEIRO, DESTINADO HOSPITAL MARIA SENHORINHA DE SOUZA (HPP), DE ACORDO COM ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº011 2022, PREGAO ELETRONICO Nº00011 2022 E PROCESSO LICITATORIO Nº026 2022.
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R$ 7.200,00 | R$ 5.337,90 | R$ 5.337,90 | |
| 01/09/2023 | 2023NE0001310 |
SEBASTIAO EDIVANES DA SILVA 01718774117
46.200.980/0001-77
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTICIPACAO ESPECIAL DA DECIMA NONA FESTA DO PROJETO COMUNIDADE UNIDA NO SITIO CASA VELHA NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2023.
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R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | |
| 01/09/2023 | 2023NE0001311 |
BEZERRA AUTOPECAS LTDA
08.981.473/0001-29
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE MANGUEIRA HIDRAULICA DE MAQUINAS PESADAS (ENCHEDEIRA) DA FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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R$ 335,00 | R$ 335,00 | R$ 335,00 | |
| 01/09/2023 | 2023NE0001312 |
FRANCISCO GIROME DE SOUZA 09435773494
44.133.696/0001-08
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIMPEZA DO CENTRO SOCIAL PARA REUNIAO DO CONSELHO TUTELAR DURANTE O DIA 19 DE SETEMBRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO, MULHER E LAZER.
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R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | |
| 01/09/2023 | 2023NE0001313 |
FELIPE BARBOSA DA SILVA 70547298463
41.093.481/0001-04
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE SUPERVISAO E ACOMPANHAMENTO NA COLETA DE LIXO E VARRICAO NA SEDE DO MUNICIPIO, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº226 2023.
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R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 |