Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 110 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/03/2023 | 2023NE0000316 |
ANA MARIA CORDEIRO DA SILVA
***.***.674-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA PRESTACAO DE SERVICO COMO RESPONSAVEL TECNICA ESPECIALIZADA EM PLANEJAMENTO, ORGANIZACAO, DIRECAO, COORDENACAO, EXECUCAO E AVALIACAO DO SERVICO DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORIA DE |SOUZA NA CIDADE DE GRANITOPE, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 047 2023.
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R$ 5.600,00 | R$ 5.600,00 | R$ 4.662,00 | |
| 02/03/2023 | 2023NE0000317 |
VERONICA DO NASCIMENTO
***.***.174-99
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NAS DEPENDENCIAS DO AMBIENTE DA CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE RECIFE, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 046 2023.
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R$ 2.424,00 | R$ 2.424,00 | R$ 2.036,16 | |
| 02/03/2023 | 2023NE0000318 |
DAMIRIS MAIANNY CORDEIRO DE SA
***.***.024-50
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO DE TRIAGEM E ATENDIMENTO A USUARIOS QUE BUSCA O SETOR DE IMUNIZACAO E VACINAS NA EXTENSAO DO PSF DE BELA VISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DISPENSA ADMNISTRATIVA N° 048 2023.
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R$ 2.424,00 | R$ 2.424,00 | R$ 2.036,16 | |
| 02/03/2023 | 2023NE0000319 |
HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
26.754.510/0001-48
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM REGISTRO DE PRECOS PARA FATURA E EVENTUAL AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS (HOSPITALAR, ATENCAO BASICA E CONTROLADO) PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PREGAO ELETRONICO Nº00003 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº010 2022 E CONTRATO Nº00023 2022CPL.
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R$ 17.157,05 | R$ 17.157,05 | R$ 17.157,05 | |
| 01/03/2023 | 2023NE0000310 |
HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
26.754.510/0001-48
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM REGISTRO DE PRECOS PARA FATURA E EVENTUAL AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS (HOSPITALAR, ATENCAO BASICA E CONTROLADO) PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PREGAO ELETRONICO Nº00003 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº010 2022 E CONTRATO Nº00023 2022CPL.
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R$ 7.932,45 | R$ 7.932,45 | R$ 7.932,45 | |
| 01/03/2023 | 2023NE0000311 |
FELIPE DE OLIVEIRA PEIXOTO 11483120481
40.561.514/0001-30
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA EM HORARIO NOTURNO ATENDENDO DEMANDAS COM PACIENTES EM ATENDIMENTOS ELETIVOS NAS UNIDADES DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 057B 2023.
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R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | |
| 01/03/2023 | 2023NE0000312 |
LUIS C. DA SILVA ME
24.535.819/0001-11
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS 13K PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.
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R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | |
| 01/03/2023 | 2023NE0000313 |
LUIS C. DA SILVA ME
24.535.819/0001-11
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS DE 13KG,PARA HPPMARIA SENHORINHA DE SOUZA GRANITOPE.
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R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | |
| 01/03/2023 | 2023NE0000314 |
GUSTAVO FREIRE BEZERRA 10972777474
43.723.442/0001-79
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE 01(UM) VEICULO UTILITARIO DESTINADO AO APOIO A EXTENCAO DO PSF I NO POVOADO DE MATO GROSSO, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, NA LOCOMOCAO DOS PACIENTES DA LOCALIDADE DO POVOADO E SITIOS VIZINHOS COM DESTINO A GRANITO E COMO TAMBEM NO DESLOCAMENTO DE PACIENTES P FORA DO MUNICIPIO A OUTROS CENTROS DE SAUDE, VISANDO O ATENDIMENTO MEDICO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF E OU MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. VEICULO TIPO PASSEIO PLACA EPR6379 COMBUSTIVEL: GASOL
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R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | |
| 01/03/2023 | 2023NE0000431 |
EDINALDO ANTONIO DOS SANTOS
28.847.981/0001-26
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE AJUDANTE NA COLETA SELETIVA MANUAL DE RESIDUOS SOLIDOS DE SEGUNDA A SEXTA (7H AS 17H) E AOS SABADOS (7H AS 14H), DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 069 2023.
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R$ 3.064,00 | R$ 3.064,00 | R$ 3.064,00 | |
| 10/02/2023 | 2023NE0000311 |
MARIA DO SOCORRO MARCOS BELO 01033232440
44.013.470/0001-65
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VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHO DO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 009 2023.
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R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 10/02/2023 | 2023NE0000312 |
C3 AUTO PECAS E SERVICOS LTDA
34.071.970/0001-08
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO ULTILITARIO COM CAPACIDADE PARA ATE 16 PESSOAS POR KM RODADO PARA DESLOCAMENTO DE EQUIPES DE TRABALHO A SERVICO DA SECRETARIA TRANSPORTE. VEICULO TIPO: UTILITARIO PLACAS: HYA8C22 LOCACAO DE VEICULO VAN PARA ATIVIDADES DAS SECRETARIAS, PREGAO ELETRONICO Nº 00015 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 045 2022, CONTRATO Nº: 00294 2022CPL.
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R$ 16.620,00 | R$ 13.312,50 | R$ 13.312,50 | |
| 10/02/2023 | 2023NE0000313 |
GIGI TECIDOS
11.718.293/0001-63
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VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISICAO DE TECIDOS PARA DOACAO AO GRUPO XAXADO CABROEIRA PARA PRODUCAO DO FIGURINO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO, MULHER E LAZER.
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R$ 365,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 10/02/2023 | 2023NE0000314 |
ONOFRE EUFRASIO DE LUNA NETO 06757109441
23.490.181/0001-87
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS PASSEIO E UTILITARIO PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE LOCAMOCAO DE SERVIDORES E TRANSPORTE DE MATERIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS, PREGAO ELETRONICO Nº 00008 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 026 2022, CONTRATO Nº: 00270 2022CPL.
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R$ 6.400,00 | R$ 6.400,00 | R$ 6.400,00 | |
| 10/02/2023 | 2023NE0000315 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO
11.361.243/0001-71
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM DISPONIBILIZACAO DE ATERRO SANITARIO, VISANDO A CORRETA DESTINACAO E TRATAMENTO DOS RESUDUOS SOLIDOS DOMICILIARES ORIUNDOS; EQUIVALENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023.
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R$ 6.375,01 | R$ 6.375,01 | R$ 6.375,01 | |
| 10/02/2023 | 2023NE0000316 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ESTA SECRETARIA.
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R$ 63,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 10/02/2023 | 2023NE0000317 |
CINTHIA SAMPAIO DA COSTA PEREIRA LTDA
11.424.271/0002-71
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TINTAS PARA PINTURA DE REBOQUE FRIGORIFICO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE CARNES DO MATADOURO PARA ACOUGUE MUNICIPAL.
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R$ 170,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 10/02/2023 | 2023NE0000318 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
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EMPENHO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS PRESTADORES DE SERVICO. EQUIVALENTE AO EXERCICIO 2023,
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R$ 24.000,00 | R$ 22.896,52 | R$ 22.150,52 | |
| 10/02/2023 | 2023NE0000319 |
JOAO GUILHERME DE ALENCAR
***.***.993-83
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO NO FORNECIMENTO DE AREIA GROSSA LAVADA EM LEITO PARA AS DEMANDAS DIARIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. 100 CARRADAS COM VALOR DA CARRADA 60,00, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº038 2023.
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R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 4.977,00 | |
| 10/02/2023 | 2023NE0000331 |
ANTONIA DANIELE GABRIEL ALENCAR
***.***.294-24
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE OPERACIONALIZACAO E ORGANIZACAO DE DESLOCAMENTO DE SERVIDORES PRA PARTICIPAR DE ENCONTRO E PALESTRAS SOBRE A MOTIVACIONAL ATRAVES DO VEICULO I M BEM 516 SPRINTER A3 PLACA RIC1J85.
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R$ 840,00 | R$ 840,00 | R$ 705,60 |