Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 110 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/05/2023 | 2023NE0000732 |
JEFFERSON FERNANDO SILVA DO NASCIMENTO
50.453.049/0001-78
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS LIMPEZAS DO CENTRO SOCIAL, NO DIA 25 DE MAIO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE,TURISMO, MULHER E LAZER.
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R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | |
| 05/05/2023 | 2023NE0000632 |
WSLEY MATEUS SILVA DOS SANTOS
50.125.711/0001-60
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SHOWS DE MUSICA REGIONAL COM O CANTOR MATEUS DO ACORDEON PARA ABRILHANTAR A COMEMORACAO DO DIA DAS MAES, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES, TURISMO, MULHER E LAZER, NO DIA 06 DE MAIO 2023.
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R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | |
| 02/05/2023 | 2023NE0000532 |
EVANIR VIEIRA MOREIRA 05500187430
28.825.779/0001-01
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ATUALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DOS CADASTROS DOS USUARIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NA SEDE E POVOADOS DESTE MUNICIPIO, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 135 2023.
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R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | |
| 24/04/2023 | 2023NE0000132 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº:00002 2021, QUARTO
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R$ 7.000,00 | R$ 6.644,81 | R$ 6.644,81 | |
| 10/04/2023 | 2023NE0000432 |
FRANCISCO JUNIOR DE SA
08.727.324/0001-38
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TINTAS EPSON PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES DA SAUDE, HPPMARIA SENHORINHA DE SOUZA, UNIDADES BASICAS DE SAUDE, VIGILANCIA EM SAUDE E SECRETARIA DE SAUDE,, DISPENSA ADM Nº CI093 DV SECSAUDE 2023 CONTRATO ADMINISTRATIVO CI093 2023
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R$ 2.312,00 | R$ 2.312,00 | R$ 2.312,00 | |
| 03/04/2023 | 2023NE0000320 |
MARIA FRANCISTANIA GREGORIO DA SILVA
***.***.594-46
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA SUBSTITUICAO DA AUXILIAR DE SERVICOS A MERENDEIRA, MARIA ROSILANE DA SILVA CUNHA QUE SE ENCONTRA EM GOZO DE LICENCA PREMIO. , DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº033 2023.
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R$ 1.212,00 | R$ 1.212,00 | R$ 1.018,08 | |
| 03/04/2023 | 2023NE0000321 |
LYDIA MARIA PEREIRA DE ARAUJO
***.***.334-75
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBSTITUICAO DA PROFESSORA DARTE CLEA AMARAL DE ALENCAR NA ESCOLA JOSE ALVES SILVEIRA QUE SE ENCONTRA AFASTADA PELA JUNTA MEDICA.
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R$ 2.424,00 | R$ 2.424,00 | R$ 2.036,16 | |
| 03/04/2023 | 2023NE0000322 |
MARCIA EDUARDA ALVES DE VIVEIROS
***.***.304-06
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBSTITUICAO DA FUNCIONARIA DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A IZABEL GOMES SOBREIRA SILVA QUE ESTA DE LICENCA PREMIO.
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R$ 2.424,00 | R$ 2.424,00 | R$ 2.036,16 | |
| 03/04/2023 | 2023NE0000323 |
MARIA CLAUDIANE COSTA QUEIROZ
***.***.714-30
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIAR DE TURMA NA ESCOLA JOSE ALVES SILVEIRA NA AUSENCIA DA PROFESSORA DARTE CLEA AMARAL DE ALENCAR QUE SE ENCONTRA AFASTADA PELA JUNTA MEDICA, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 046 2023.
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R$ 2.424,00 | R$ 2.424,00 | R$ 2.036,16 | |
| 03/04/2023 | 2023NE0000324 |
C.A.A.S ENGENHARIA E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA
21.966.390/0001-29
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR NA AREA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUSO MOTORISTA E MANUTENCAO PREVENTIVA. E O COMBUSTIVEL SOB A RESPONSABILIDADE DO LOCADOR (CONTRATANTE), CONFORME NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, PREGAO ELETRONICO Nº 00001 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 004 2021 E CONTRATO Nº: 00004 2021CPL, 1° TERMO ADITIVO, MES DE ABRIL DE 2023.
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R$ 3.930,00 | R$ 3.930,00 | R$ 3.930,00 | |
| 03/04/2023 | 2023NE0000325 |
R. LACERDA VIEIRA
28.580.388/0001-66
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS LOCACAO DE IMPRESSORA(S) LASER MONOCROMATICA COM ESTIMATIVA DE 300.000 COPIAS PARA O FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO (ESCOLA REINALDO MODESTO, CORNELIO CARLOS, HELENA LOPES, JOSE ALVES SILVEIRA E COORDENACAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS) SENDO INCLUSO MANUTENCAO, PECAS E SUPRIMENTOS, EXCETO FOLHAS.
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R$ 15.000,00 | R$ 15.000,00 | R$ 15.000,00 | |
| 03/04/2023 | 2023NE0000326 |
MARIA CIELE DE SOUZA 07261202436
40.732.181/0001-65
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA EM FORRO NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA HELENA LOPES DE SOUZA, ASPIRANDO TODAS AS PARTES DO FORRO, RETIRANDO TODAS AS TEIAS DE ARANHAS COM MACARICO LANCA CHAMAS, INCLUSO NOS SERVICOS O FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSARIAS PARA REALIZACAO DOS SERVICOS. TIPO DE FORRO: LAJE DE CONCRETO, GESSO E PVC, DISPENSA ADMNISTRATIVA N° 060 2023.
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R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | |
| 03/04/2023 | 2023NE0000327 |
MARIA DO SOCORRO BELO DA SILVA 05648954409
40.756.601/0001-43
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA EM FORRO NA CRECHE MUNICIPAL BOM MENINO, ASPIRANDO TODAS AS PARTES DO FORRO, RETIRANDO TODAS AS TEIAS DE ARANHAS COM MACARICO LANCA CHAMAS, INCLUSO NOS SERVICOS O FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSARIAS PARA REALIZACAO DOS SERVICOS. TIPO DE FORRO: LAJE DE CONCRETO, GESSO E PVC.
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R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | |
| 03/04/2023 | 2023NE0000328 |
GEUSIVANIA FRANCISCA DE OLIVEIRA 13043829409
43.821.870/0001-34
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ORIENTADOR EDUCACIONAL NO ACONSELHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO PESSOAL E EDUCACIONAL DOS ESTUDANTES NO ENSINO FUNDAMENTAL NA ESCOLA MUNICIPAL CORNELIO CARLOS DE ALENCAR, NO POVOADO DE RANCHARIA, PREGAO PRESENCIAL Nº00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº014 2022 E CONTRATO Nº00112 2022CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
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R$ 18.620,00 | R$ 14.896,00 | R$ 13.034,00 | |
| 03/04/2023 | 2023NE0000329 |
GUILHERME ALENCAR ARAUJO 71390212440
41.623.296/0001-84
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE TECNICOOPERACIONAL DE ARBITRAGEM PARA PROMOCAO, ORGANIZACAO E CONDUCAO ARBITRAGEMTECNICA DOS JOGOS ESCOLARES MUNICIPAL EDICAO 2023 DAS NO MUNICIPIO DE GRANITO NO DIA 04 E 05 DE MAIO DE 2023, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº061 2023.
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R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 03/04/2023 | 2023NE0000332 |
ELIZANGELA FERNANDES DE ALMEIDA 05113441473
45.556.490/0001-45
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO E ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS DE ALUNOS NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA HELENA LOPES DE SOUZA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00083 2022CPL.
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R$ 2.424,00 | R$ 2.424,00 | R$ 2.424,00 | |
| 24/03/2023 | 2023NE0000532 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
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R$ 273,22 | R$ 273,22 | R$ 273,22 | |
| 15/03/2023 | 2023NE0000332 |
DANIEL ALEXANDRE DE SOUZA
***.***.584-41
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE NO ATENDIMENTO AO PUBLICO NA TRIAGEM PARA DIRECIONAMENTO NO ATENDIMENTO AS ESPECIALIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, FISIOTERAPIA NA AREA COMPREENDIDA DA EXTENSAO DO PSF DA SEDE, MUNICIPIO DE GRANITO, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 63 2023.
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R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 5.040,00 | |
| 10/03/2023 | 2023NE0000324 |
ANTONIO LUCAS PESSOA DA SILVA 11020990406
47.904.510/0001-57
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO CONTROLADOR NA ENTRADA E SAIDA DE PACIENTES E ACOMPANHANTES COMO TAMBEM NA VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL, NAO ARMADA, NA AREA INTERNA DO HOSPITAL MARIA SENHORIA DE SOUZA, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 060A 2023
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R$ 2.604,00 | R$ 2.604,00 | R$ 2.604,00 | |
| 10/03/2023 | 2023NE0000325 |
UEMISON FRANCISCO DA SILVA 11072053446
45.250.486/0001-54
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO NA CONDUCAO DE 01(UM) VEICULO DESTINADO AO APOIO A EXTENCAO DO PSF I NO POVOADO DE MATO GROSSO, NO DESLOCAMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE AO HPP E OU OUTROS CENTROS DE REFERENCIA DO MUNICIPIO DE GRANITO, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº059 2023.
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R$ 2.424,00 | R$ 2.424,00 | R$ 2.424,00 |