Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 110 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/03/2023 | 2023NE0000326 |
MARILEIDE ALMEIDA SOARES DE LIMA 03995030483
46.218.875/0001-65
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE LIMPEZA EXTERNA E INTERNA NO PSF DE LAGOA NOVA NAS HORAS EXTRAS DO EXPEDIENTE, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº060 2023.
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R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | |
| 10/03/2023 | 2023NE0000327 |
CRISTIANO TEIXEIRA DA SILVA 13646403411
36.360.810/0001-04
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE SOLUCAO DE GERENCIAMENTO ELETRONICO DE FREQUENCIA (PONTO ELETRONICO), COM OPERACAO EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO AS LICENCAS DE USO DO SOFTWARE, A LOCACAO DE REGISTRADORES DE PONTO BIOMETRICOS, A HOSPEDAGEM DE DADOS EM DATA CENTER VIRTUAL (CLOUD NUVEM) E OS SERVICOS TECNICOS DE CONSULTORIA PARA IMPLANTACAO E CONFIGURACAO E SUPORTE AO SOFTWARE COM EMISSAO DE RELATORIO, E CARGA DE INFORMACOES PARA SETOR DE RECURSOS HUMANOS,
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R$ 10.800,00 | R$ 3.900,00 | R$ 3.900,00 | |
| 10/03/2023 | 2023NE0000328 |
HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
26.754.510/0001-48
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM REGISTRO DE PRECOS PARA FATURA E EVENTUAL AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS (HOSPITALAR, ATENCAO BASICA E CONTROLADO) PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PREGAO ELETRONICO Nº00003 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº010 2022 E CONTRATO Nº00023 2022CPL.
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R$ 17.157,05 | R$ 17.157,05 | R$ 0,00 | |
| 10/03/2023 | 2023NE0000329 |
ELIANA DALVA PESSOA VITO MEI
36.361.662/0001-34
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA ORGANIZACAO DE MATERIAIS, CATALOGACAO NO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 057C 2023.
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R$ 1.212,00 | R$ 1.212,00 | R$ 1.212,00 | |
| 06/03/2023 | 2023NE0000320 |
FLAVIO JOSE RODRIGUES
***.***.754-12
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE PARA LEVAR A PACIENTE SOLANGE MONTEIRO DOS SANTOS, PARA TRATAMENTO ONCOLOGICO, QUE RESIDE NA RUA ANTONIO SIMIAO RODRIGUES, MUNICIPIO DE GRANITOPE.
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R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | |
| 06/03/2023 | 2023NE0000321 |
JOSE SALVES DE SALES
***.***.504-20
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM TFD PARA TRATAMENTO ONCOLOGICO DE QUIMIOTERAPIA COM A PACIENTE MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA NASCIMENTO RESIDENTE NO POVOADO DE LAGOA NOVA, MUNICIPIO DE GRANITOPE.
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R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | |
| 06/03/2023 | 2023NE0000322 |
JOSE SALVES DE SALES
***.***.504-20
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM TFD COM A PACIENTE RAIMUNDA FRANCIELEUDA DOS SANTOS, RESIDENTE NA RUA CARLOS CORNELIO, MUNICIPIO DE GRANITOPE PARA REALIZACAO DE CONSULTA DE RETORNO DE CIRURGIA NA CIDADE DE PETROLINA.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 06/03/2023 | 2023NE0000323 |
ESPEDITO RODRIGUES PESSOA
***.***.954-41
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE PETROLINA PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 03/03/2023 | 2023NE0000232 |
PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA MONTEIRO 09534388483
32.434.780/0001-74
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA SURPEVISAO E ORGANIZACAO DE MATRICULAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DISPENSA ADMNISTRATIVA N° 030 2023.
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R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 01/03/2023 | 2023NE0000432 |
CNMCONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO
00.703.157/0001-83
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSCRICAO DE VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO NO EVENTO MACHA DOS PREFEITOS , PROMOVIDO PELA CNM CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS.
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R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | |
| 10/02/2023 | 2023NE0000232 |
FLAVIO JOSE RODRIGUES
***.***.754-12
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE PARA LEVAR PARTICIPANTE ONCOLOGICA MAROLI JARDILINA DOS SANTOS, RESIDENTE NO SITIO ANGICAL, MUNCIPIO DE GRANITOPE.
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R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | |
| 10/02/2023 | 2023NE0000320 |
MAURO JOAO DE LIMA
***.***.434-29
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE ROCO MECANIZADO COM USO DA ROCADEIRA DO PROPRIO PRESTADOR, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº040 2023.
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R$ 6.720,00 | R$ 2.688,00 | R$ 2.217,60 | |
| 10/02/2023 | 2023NE0000321 |
EMANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA CAVALCANTE
***.***.273-04
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANEJAMENTO E ARTICULACAO DAS ATIVIDADES DA GESTAO MUNICIPAL NO POVOADO DE RANCHARIA, NO PERIODO DE 30 DIAS., DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº004 2023.
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R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 1.680,00 | |
| 10/02/2023 | 2023NE0000322 |
JOSE ALBERTO CORREIA LIMA
47.692.241/0001-02
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO CONDUTOR DE CACAMBA NO FINAL DE SEMANA, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA TRANSPORTE DO LIXO A SALGUEIRO, NOS DIAS 11 E 12 DE FEVEREIRO DE 2023, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 044 2023.
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R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
| 10/02/2023 | 2023NE0000323 |
ANTONIO MARCOS PEREIRA DIAS 03822638471
34.510.769/0001-71
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE MONTAGEM, DESMONTAGEM, HIGIENIZACAO E MANUTENCAO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO, DE ACORDO COM PROCESSO Nº: 063 2021. CPL. PREGAO ELETRONICO Nº 00025 2021.
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R$ 2.000,00 | R$ 1.290,00 | R$ 1.290,00 | |
| 10/02/2023 | 2023NE0000324 |
JOEL RUFINO RIBEIRO SANTOS 71343496403
40.778.917/0001-36
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONSERTO E MANUTENCAO DA TAMPA DO BASCULANTE DA CACAMBA FORD QUE ATENDE AS DEMANDAS DIARIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 043 2023.
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R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
| 10/02/2023 | 2023NE0000325 |
PEDRO NETO DE SOUZA
***.***.614-73
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA OPERACAO DE MAQUINARIO E SUPORTE TECNICO DURANTE OS FINAIS DE SEMANAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 042 2023.
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R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 840,00 | |
| 10/02/2023 | 2023NE0000326 |
NICACIO FERREIRA BORGES 01038561450
36.323.617/0001-95
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA DO CACAMBAO BASCULHANTE NO DIA 11022023.
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R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | |
| 10/02/2023 | 2023NE0000327 |
FRANCISCO DEMONTIE DOS SANTOS SILVA 71958127400
37.282.804/0001-30
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO NO APOIO OPERACIONAL DA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS E TRANSBORDO NAS RUAS DO POVOADO DA VILA BELA VISTA, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº301 2023.
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R$ 2.600,00 | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | |
| 10/02/2023 | 2023NE0000328 |
JOSE SILTON APOLINARIO
***.***.084-71
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICO SUPORTE TECNICOOPERACIONAL PARA ELABORACAO DE PROJETO DE PROMOCAO, ORGANIZACAO, PRODUCAO E COORDENACAO DE FUTEBOL SOCIET NO SITIO TOCAIA NO MUNICPIO GRANITO, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº019 2023.
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R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.008,00 |