Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 6 de um total de 6 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/11/2023 | 2023NE0001325 |
MARLUCE AGOSTINHO ROSA
***.***.904-80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBSTITUICAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA COPA DO HPPHOSPITAL MARIA SENHORINHA DE SOUZA, DEVIDO LACUNA NA ESCALA APOS A SERVIDORA LENILDA DE OLIVEIRA DEVIDO OBTER CONCESSAO DE APOSENTADORIA, SEGUE COPIA DA PORTARIA EM ANEXO. , DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 336 2023.
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R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 1.108,80 | |
| 01/11/2023 | 2023NE0000325 |
ALENCAR MOVEIS E ELETRO
10.993.648/0001-60
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BEBEDOURO SE FAZ NECESSARIO PARA ATENDER OS SERVIDORES E VISITANTES E DEMAIS PESSOAS QUE TRANSITAM NESTA SECRETARIA (CRAS) AUXILIANDO NA MANUTENCAO E QUALIDADAE DA MESMA, NA REALIZACAO DE TAREFAS DOS SERVIDORES EM SUAS ATIVIDADES ATENDENDO AS SUAS NECESSIDADES BASICAS.
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R$ 977,50 | R$ 977,50 | R$ 977,50 | |
| 01/09/2023 | 2023NE0001325 |
ANDREW BALBINO GOMES
44.382.635/0001-76
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE ORNAMENTACAO E FORNECIMENTO DE MATERIAL (UM TABLADO 6X4M, TRINTA E CINCO CADEIRAS, UMA MESA DE CERTIFICADOS E PILPITOS) PARA EVENTO DE ENTREGA DE TITULOS (ESCRITURAS) DO PROGRAMA MORADIA LEGAL DE GRANITO, NO MUNICPIO DE GRANITO.
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R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | |
| 03/04/2023 | 2023NE0000325 |
R. LACERDA VIEIRA
28.580.388/0001-66
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS LOCACAO DE IMPRESSORA(S) LASER MONOCROMATICA COM ESTIMATIVA DE 300.000 COPIAS PARA O FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO (ESCOLA REINALDO MODESTO, CORNELIO CARLOS, HELENA LOPES, JOSE ALVES SILVEIRA E COORDENACAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS) SENDO INCLUSO MANUTENCAO, PECAS E SUPRIMENTOS, EXCETO FOLHAS.
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R$ 15.000,00 | R$ 15.000,00 | R$ 15.000,00 | |
| 10/03/2023 | 2023NE0000325 |
UEMISON FRANCISCO DA SILVA 11072053446
45.250.486/0001-54
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO NA CONDUCAO DE 01(UM) VEICULO DESTINADO AO APOIO A EXTENCAO DO PSF I NO POVOADO DE MATO GROSSO, NO DESLOCAMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE AO HPP E OU OUTROS CENTROS DE REFERENCIA DO MUNICIPIO DE GRANITO, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº059 2023.
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R$ 2.424,00 | R$ 2.424,00 | R$ 2.424,00 | |
| 10/02/2023 | 2023NE0000325 |
PEDRO NETO DE SOUZA
***.***.614-73
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA OPERACAO DE MAQUINARIO E SUPORTE TECNICO DURANTE OS FINAIS DE SEMANAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 042 2023.
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R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 840,00 |