Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 6 de um total de 6 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/11/2023 | 2023NE0001328 |
FRANCISCA CLAUDIA SOARES DA SILVA 11876366494
45.672.310/0001-90
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ASSESSORIA NA ATUALIZACAO DAS INFORMACOES DAS FAMILIAS E SUAS CONDICIONALIDADES (CONTROLE PESO E ALTURA E CARTAO DE VACINA EM DIAS), JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA SAUDE NO MUNICIPIO DE GRANITO, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 339 2023.
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R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 06/11/2023 | 2023NE0000328 |
ADAO HENRIQUE BEZERRA ALENCAR
69.955.250/0001-81
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFERENTE A AQUISICAO DE DESCARTAVEIS PARA O DEVIDO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
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R$ 119,10 | R$ 119,10 | R$ 119,10 | |
| 04/09/2023 | 2023NE0001328 |
CLAUDENICIO PEREIRA BORGES
51.988.644/0001-70
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO PARA PRESTAR SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL ATRAVES DE CARROSPIPA PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE POPULACOES ATINGIDAS PELA SECA, PREDIOS PUBLICOS NOS TERMOS DO DECRETO MUNICIPAL N 024 2023.
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R$ 17.064,00 | R$ 7.524,00 | R$ 7.524,00 | |
| 03/04/2023 | 2023NE0000328 |
GEUSIVANIA FRANCISCA DE OLIVEIRA 13043829409
43.821.870/0001-34
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ORIENTADOR EDUCACIONAL NO ACONSELHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO PESSOAL E EDUCACIONAL DOS ESTUDANTES NO ENSINO FUNDAMENTAL NA ESCOLA MUNICIPAL CORNELIO CARLOS DE ALENCAR, NO POVOADO DE RANCHARIA, PREGAO PRESENCIAL Nº00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº014 2022 E CONTRATO Nº00112 2022CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
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R$ 18.620,00 | R$ 14.896,00 | R$ 13.034,00 | |
| 10/03/2023 | 2023NE0000328 |
HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
26.754.510/0001-48
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM REGISTRO DE PRECOS PARA FATURA E EVENTUAL AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS (HOSPITALAR, ATENCAO BASICA E CONTROLADO) PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PREGAO ELETRONICO Nº00003 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº010 2022 E CONTRATO Nº00023 2022CPL.
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R$ 17.157,05 | R$ 17.157,05 | R$ 0,00 | |
| 10/02/2023 | 2023NE0000328 |
JOSE SILTON APOLINARIO
***.***.084-71
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICO SUPORTE TECNICOOPERACIONAL PARA ELABORACAO DE PROJETO DE PROMOCAO, ORGANIZACAO, PRODUCAO E COORDENACAO DE FUTEBOL SOCIET NO SITIO TOCAIA NO MUNICPIO GRANITO, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº019 2023.
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R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.008,00 |