Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
2026-01-30 12:13:43
Filtros
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
Apresentando 20 de um total de 104 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/12/2023 | 2023NE0001133 |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II, FUNDEB 70%
|
R$ 47.592,00 | R$ 36.072,98 | R$ 36.072,98 | |
| 21/12/2023 | 2023NE0001833 |
DAMIANA RIBEIRO DOS SANTOS
***.***.584-74
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO DE EXECUCAO CULTURAL E INTRUMENTO DA MODALIDA DE FORMENTO, EXECUCAO DAS ACOES CULTURAIS DE QUE TRATA O INCISO 1 DO ART. 8 DO DECRETO 11.453 2023, CELEBRADO COM O AGENTE CULTURAL SELECIONADO NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR, N° 195 2022 (LEI PAULO GUSTAVO), NO DECRETO N° 11.523 2023 (DECRETO PAULO GUSTAVO). PROJETO (XAXADO).
|
R$ 1.561,71 | R$ 1.561,71 | R$ 1.561,71 | |
| 11/12/2023 | 2023NE0001433 |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ENFERMEIRO PLANTONISTA EFETIVO RELATIVO A ASSITENCIA COMPLEMENTAR AO PISO DOS ENFEMEIROS E TECNICOS EXERCICIO DE 2023, REFERENTE AO 13° SALARIO MES DE DEZEMBRO.
|
R$ 5.563,62 | R$ 5.563,62 | R$ 4.784,70 | |
| 01/12/2023 | 2023NE0001033 |
VIRGINIA AMERICO DE SENA ARAUJO 09347676454
43.536.847/0001-06
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE NA MANIPULACAO DE ALIMENTOS NA CRECHE MUNICIPAL SAO FRANCISCO, NO POVOADO DE RANCHARIA SEC EDUCACAO, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022, CONTRATO Nº: 00233 2023CPL, 1° TERMO ADITIVO.,
|
R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 0,00 | |
| 01/12/2023 | 2023NE0001733 |
VLADIMIR DA SILVA SOUZA ME
11.083.098/0001-04
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE BORRACHARIA PARA GARAGEM MUNICIPAL PARA REMENDOS DE PNEUS DE VEICULOS E MAQUINARIOS DA FROTA MUNICIPAL, DISPENSA ADM Nº CI032 DV SECTRANS 2023
|
R$ 2.270,07 | R$ 2.270,07 | R$ 2.270,07 | |
| 30/11/2023 | 2023NE0000933 |
GUSTAVO WILLIAN DE OLIVEIRA
***.***.654-99
|
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PROGRAMA AUXILIO TRANSPORTE UNIVERSITARIO MUNICIPAL,LEI MUNICIPAL Nº428 2021 NO DECRETO Nº038 2021 EDITAL DE SELECAO DE BENEFICIOS Nº01 2021.
|
R$ 700,00 | R$ 525,00 | R$ 525,00 | |
| 23/11/2023 | 2023NE0000337 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO EQUIPAMENTO ( CRAS).
|
R$ 187,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 23/11/2023 | 2023NE0000338 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO EQUIPAMENTO CRAS DE ACORDO COM O PEDIDO EM ANEXO.
|
R$ 147,00 | R$ 147,00 | R$ 147,00 | |
| 23/11/2023 | 2023NE0000339 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LOCAL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR.
|
R$ 61,94 | R$ 61,94 | R$ 61,94 | |
| 21/11/2023 | 2023NE0000336 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 30 CESTAS BASICAS PROVIDAS ATRAVES DA LEI MUNICIPAL N° 0333 2015 COMO BENEFICIO EVENTUAL, DE ACORDO COM ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº001 2023, PREGAO ELETRONICO Nº00001 2023 E PROCESSO LICITATORIO Nº002 2023.
|
R$ 10.926,90 | R$ 10.926,90 | R$ 10.926,90 | |
| 20/11/2023 | 2023NE0001633 |
COMERCIAL NELSON DE OLIVEIRA LTDA
12.599.593/0001-33
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRCO N° 002 2023, PREGAO ELETRONICO Nº 00001 2023, PROCESSO LICITATORIO 015 2023.
|
R$ 403,55 | R$ 403,35 | R$ 0,00 | |
| 16/11/2023 | 2023NE0001334 |
PAULO MONTEIRO DOS SANTOS 45006024453
12.658.218/0001-17
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PRONTA, ALMOCO E OU JANTAR, TIPO MARMITEX (ARROZ, FEIJAO, MACARRAO, LEGUMES, DOIS TIPOS DE CARNES, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NA CAMPANHA NOVEMBRO AZUL NA SEDE E NOS POVOADOS DESTE MUNICIPIO., ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 005 2022, PREGAO ELETRONICO N° 013 2023, PROCESSO LICITATORIO N° 042 2022
|
R$ 306,00 | R$ 306,00 | R$ 306,00 | |
| 16/11/2023 | 2023NE0001335 |
ALINE ALVES DE QUEIROZ SILVA
***.***.224-98
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CO ACOMPANHAMENTO DA PROFISSIONAL TECNICA DE ENFERMAGEM COM A PACIENTE MARIA LINDALVA XAVIER DA SILVA ONDE A MESMA PRECISOU REALIZAR UMA ARTEREIOGRAFIA, FOI SOLICITADO TRANSPORTE E PROFISSIONAL PARA BUSCAR A PACIENTE NO HOSPITAL DE JUAZEIRO DA BAHIA PARA LEVAR A HOSPITAL DE ARARIPINA APOS REALIZAR PROCEDIMENTO E DAR CONTINUIDADE AO TRATAEMNTO.
|
R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 16/11/2023 | 2023NE0001336 |
JOAO ADRIANO DE OLIVEIRA
***.***.704-19
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CONDUZIR PACIENTE MARIA LINDALVA XAVIER DA SILVA ONDE A MESMA PRECISOU REALIZAR UMA ARTEREIOGRAFIA, FOI SOLICITADO TRANSPORTE E PROFISSIONAL PARA BUSCAR A PACIENTE NO HOSPITAL DE JUAZEIRO DA BAHIA PARA LEVAR A HOSPITAL DE ARARIPINA APOS REALIZAR PROCEDIMENTO E DAR CONTINUIDADE AO TRATAEMNTO.
|
R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 16/11/2023 | 2023NE0001337 |
ANTONIO RAFAEL CORDEIRO GONCALVES
***.***.694-79
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CONDUZIR PACIENTE MARIA LINDALVA XAVIER DA SILVA ONDE A MESMA PRECISOU REALIZAR UMA ARTEREIOGRAFIA, PACIENTE SE ENCONTRAVA NO HOSPITAL SANTA MARIA EM ARARIPINAPE QUE SOLICITOU A AMBULANCIA E PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM PARA TRANSFERIR A PACIENTE PARA JUZAEIRO DA BAHIA.
|
R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 16/11/2023 | 2023NE0001338 |
LUIS C. DA SILVA ME
24.535.819/0001-11
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFEREENTE A AQUISICAO DE RECARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) EM BOTIJOES DE 13 KG PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 340 2023.
|
R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | |
| 16/11/2023 | 2023NE0001339 |
CICERO LAFAETE ALVES DE SENA 09214163421
33.244.244/0001-79
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COPOS PERSONALIZADOS PARA OFERTA BRINDES AOS HOMENS QUE PARTICIPARAO DAS ACOES DO NOVEMBRO AZUL NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NA SEDE E ZONA RURAL, DISPENSA ADM N° CI341DV SCSAUDE 2023.
|
R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 13/11/2023 | 2023NE0001333 |
ESPEDITO RODRIGUES PESSOA
***.***.954-41
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM DIA 14 11 2023 COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE MARIA ALEXANDRE DA SILVA PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO MEDICOS REFERENTE AO TRATAMENTO DE C.A NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.
|
R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 13/11/2023 | 2023NE0000331 |
JUA PRESENTES LTDA
02.956.776/0001-05
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BRINQUEDOS LUDICO PARA DAR SUPORTE AOS VISITADORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ.
|
R$ 784,03 | R$ 784,03 | R$ 784,03 | |
| 13/11/2023 | 2023NE0000332 |
CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS DE CONSULMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, MATRICULA Nº7035497573, EQUIVALENTE AO EXERCICIO 2023.
|
R$ 920,00 | R$ 822,96 | R$ 822,96 |