Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 104 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/11/2023 | 2023NE0000333 |
ADRIANO ROQUE TIBURCIO
***.***.958-66
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA PREPARACAO DE SALGADOS E LANCHES PARA ATENDER REUNIOES PERIODICAS DE SERVIDORES E SECRETARIOS. NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 059 2023.
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R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 13/11/2023 | 2023NE0000334 |
TAMILE KENYA DE SOUZA MODESTO
***.***.954-82
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PPRESTACAO DE SERVICO NA PREPARACAO DE BOLOS E DOCINHOS PARA ATENDER PARA ATENDER REUNIOES PERIODICAS DE SERVIDORES E SECRETARIOS. NA SEDE DESTE MUNICIPIO., DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 058 2023.
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R$ 310,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 13/11/2023 | 2023NE0000335 |
FRANCISCA NILCLEIA DUARTE 09520189424
28.822.927/0001-26
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO NO ACOMPANHAMENTO DAS CONDICIONALIDADES DOS DOIS SISTEMAS ANTERIORES, DE EDUCACAO E SAUDE, ALEM DE INFORMACOES DAS FAMILIAS CONSTANTES NO CADASTRO UNICO, NOS FINAIS DE SEMANA, MES DE NOVEMBRO.
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R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | |
| 10/11/2023 | 2023NE0001330 |
XAVIER E ALENCAR SOCIEDADE DE ADVOGADOS
43.574.135/0001-73
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E ORIENTAVA NO MONITORAMENTO NATUREZA JURIDICA COM VISTA AO CUMPRIMENTO DAS METAS E DEVERES IMPOSTOS PELA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL, PELA LEI FEDERAL Nº4.320 64 DOS LIMITES OBRIGATORIOS E PELAS DECISOES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO, BEM COMO ACOMPANHAR DEMANDAS JUDICIAIS DOS PROGRAMAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.
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R$ 2.700,00 | R$ 2.700,00 | R$ 2.700,00 | |
| 10/11/2023 | 2023NE0001331 |
ELCINDA ALMEIDA FERREIRAME
10.908.167/0001-09
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COPA DO HPPMARIA SENHORINHA DE SOUZA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DISPENSA ADM Nº CI141 DV SECSAUDE 2023.
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R$ 475,00 | R$ 475,00 | R$ 0,00 | |
| 10/11/2023 | 2023NE0001332 |
AVA SERVICOS ADMINISTRATIVOS
46.209.925/0001-48
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA NA COORDENACAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO DAS ACOES DESENVOLVIDAS NA ATENCAO BASICA DE SAUDE.
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R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 10/11/2023 | 2023NE0000330 |
SARAH DE SA XAVIER
36.168.984/0001-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) E O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV) DE ACORDO COM O PEDIDO EM ANEXO.
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R$ 375,00 | R$ 375,00 | R$ 375,00 | |
| 01/11/2023 | 2023NE0001533 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
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EMPENHO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS PRESTADORES DE SERVICO. EQUIVALENTE AO EXERCICIO 2023,
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R$ 20.000,00 | R$ 16.365,68 | R$ 7.207,70 | |
| 26/10/2023 | 2023NE0001233 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DE FUNPREG NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS (VIGILANCIA EM SAUDE) EXERCICIO 2023, (END)
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R$ 5.000,00 | R$ 3.792,12 | R$ 2.528,08 | |
| 06/10/2023 | 2023NE0001433 |
FRANCISCO RENATO BARBOSA DE BRITO
***.***.024-28
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA VIAGEM ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE O MOTORISTA FOI DESIGNADO PARA REALIZAR UMA VIAGEM DIA 09 10 2023 PARA O MUNICIPIO DE JABOATAO DOS GUARAPESPE COM OBJETIVO DE REALIZAR A CONDUCAO E AVALIACAO DO ESTADO DO NOVO VEICULO DESTINADO A FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITOPE.
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R$ 974,57 | R$ 974,57 | R$ 974,57 | |
| 02/10/2023 | 2023NE0001133 |
ANTONIO ERICK LEITE DOS SANTOS
52.126.708/0001-97
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NAS INFORMACOES DO PONTO ELETRONICO E EXAMES VINCULADOS NA ATENCAO BASICA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE. DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 277 2023.
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R$ 3.960,00 | R$ 5.280,00 | R$ 2.640,00 | |
| 02/10/2023 | 2023NE0000833 |
ANTONIO SOARES DE SOUZA TAPECARIA
11.484.457/0001-35
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AQUISICAO DE PISO DE BORRACHA, PARA SER APLICADA EM AREAS INTERNAS E EXTERNAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DISPENSA ADM Nº CI242 DV SEDUC 2023, CONTRATO Nº: CI 242 2023
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R$ 1.882,00 | R$ 1.882,00 | R$ 0,00 | |
| 19/09/2023 | 2023NE0001333 |
MARCOS DAVI DA SILVA FERNANDES
52.233.737/0001-58
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIGITADOR NA BASE DE DADOS DO GARANTIA SAFRA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº031 2023.
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R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | |
| 19/09/2023 | 2023NE0001334 |
OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL
76.535.764/0022-78
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTAS DO TELEFONE DE NUMERO 38801156.
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R$ 92,29 | R$ 92,29 | R$ 92,29 | |
| 19/09/2023 | 2023NE0001335 |
PASEP
00.358.432/0001-79
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM COTADAF (PASEP) A RECOLHER DEBITADA NO BANCO DO BRASIL, EQUIVALENTE AO EXERICIO 2023.
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R$ 72.000,00 | R$ 70.902,37 | R$ 70.902,37 | |
| 19/09/2023 | 2023NE0001336 |
LUIS CARLOS DA SILVA OLIVEIRA
***.***.804-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 21 09 2023 A CIDADE DE RECIFEPE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | |
| 19/09/2023 | 2023NE0001337 |
LUIS CARLOS DA SILVA OLIVEIRA
***.***.804-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL MATERIAL DE CONSUMO PARA VIAGEM DIA 21 09 2023 A CIDADE DE RECIFEPE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 19/09/2023 | 2023NE0001338 |
LUIS SILVAN DE SA
***.***.024-04
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 21 09 2023 A CIDADE DE RECIFEPE, TRANSPORTANDO FUNCIONARIO MUNICIPAL EM VIAGEM DE NATUREZA EXECUTIVA, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE.
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R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | |
| 19/09/2023 | 2023NE0001339 |
FRANCISCO MONTEIRO BEZERRA
47.710.715/0001-00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA NO DISTRITO DE RANCHARIA E POVOADO DE LAGOA NOVA NOS FINAIS DE SEMANA.
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R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | |
| 18/09/2023 | 2023NE0001332 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA(GALAO DE 20 L) PARA SUPRIR A DEMANDA DESTA SECRETARIA
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R$ 268,50 | R$ 268,50 | R$ 0,00 |