Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 110 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/12/2023 | 2023NE0001134 |
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO
00.378.257/0001-81
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUCAO DE RECURSO DA CONTA 214701
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R$ 12.569,29 | R$ 12.569,29 | R$ 12.569,29 | |
| 21/12/2023 | 2023NE0001834 |
FRANCISCO EDICARLOS DA SILVA
***.***.224-92
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO DE EXECUCAO CULTURAL E INTRUMENTO DA MODALIDA DE FORMENTO, EXECUCAO DAS ACOES CULTURAIS DE QUE TRATA O INCISO 1 DO ART. 8 DO DECRETO 11.453 2023, CELEBRADO COM O AGENTE CULTURAL SELECIONADO NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR, N° 195 2022 (LEI PAULO GUSTAVO), NO DECRETO N° 11.523 2023 (DECRETO PAULO GUSTAVO). PROJETO (MUSICALIDADE CULTURA).
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R$ 1.561,71 | R$ 1.561,71 | R$ 1.561,71 | |
| 11/12/2023 | 2023NE0001434 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADO A ASSITENCIA COMPLEMENTAR AO PISOS DOS ENFEMEIROS E TECNICOS EXERCICIO DE 2023. REFERENTE AO 13° SALARIO MES DE DEZEMBRO.
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R$ 12.486,65 | R$ 12.486,65 | R$ 11.550,22 | |
| 01/12/2023 | 2023NE0001034 |
VIVIANE RIBEIRO 07887028400
43.403.434/0001-45
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ORIENTADOR EDUCACIONAL NO ACONSELHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO PESSOAL E EDUCACIONAL DOS ESTUDANTES NO ENSINO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL SAO FRANCISCO, NO POVOADO DE RANCHARIA, PRESTACAO DE SERVICO DE MONITOR NO PATIO RECREATIVO DA CRECHE MUNICIPAL SAO FRANCISCO, NO POVOADO DE RANCHARIA NA AREA DE EDUCACAO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL PREGAO PRESENCIAL Nº00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº014 2022 E CONTRATO Nº00235 2022CPL.
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R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 0,00 | |
| 01/12/2023 | 2023NE0001734 |
BIANCA M VALOES SALES LTDA
52.276.273/0001-67
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA JURIDICA, PARA EXECUTAR SERVICOS, VISANDO PROPORCIONAR INFRAESTRUTURA E APOIO LOGISTICO NAS COMEMORACOES DOS 60 (SESSENTA) ANOS DE REEMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE GRANITO.
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R$ 17.000,00 | R$ 17.000,00 | R$ 17.000,00 | |
| 30/11/2023 | 2023NE0000934 |
ALESSANDRO BEZERRA DA SILVA
***.***.824-23
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VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PROGRAMA AUXILIO TRANSPORTE UNIVERSITARIO MUNICIPAL,LEI MUNICIPAL Nº428 2021 NO DECRETO Nº038 2021 EDITAL DE SELECAO DE BENEFICIOS Nº01 2021.
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R$ 700,00 | R$ 525,00 | R$ 350,00 | |
| 27/11/2023 | 2023NE0000343 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GALOES DE 20 LITROS, PARA ENCONTROS DOS GRUPOS E CONSUMO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS)
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R$ 227,00 | R$ 227,00 | R$ 227,00 | |
| 27/11/2023 | 2023NE0000344 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GALOES DE 20 LITROS,PARA O CONSUMO DOS FUNCIONARIOS E USUARIOS DA UNIDADE DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS).
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R$ 116,35 | R$ 116,35 | R$ 116,35 | |
| 27/11/2023 | 2023NE0000345 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GALOES DE 20 LITROS,PARA O CONSUMO DO CONSELHO TUTELAR DESSE MUNICIPIO.
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R$ 116,35 | R$ 116,35 | R$ 116,35 | |
| 27/11/2023 | 2023NE0000346 |
CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA
24.073.694/0001-55
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VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A AQUISICAO DE CELULAR SMARTFONE 32GB PARA ATENDER AS NECESSIDADES CRAS, CREAS, BOLSA FAMILIA E GESTAO SUAS E FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DISPENSA ADM Nº CI060 DV SECASSIST 2023
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R$ 760,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 27/11/2023 | 2023NE0000347 |
CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA
24.073.694/0001-55
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VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A AQUISICAO DE CELULAR SMARTFONE 32GB PARA ATENDER AS NECESSIDADES CRAS, CREAS, BOLSA FAMILIA E GESTAO SUAS E FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DISPENSA ADM Nº CI060 DV SECASSIST 2023
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R$ 760,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 27/11/2023 | 2023NE0000348 |
CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA
24.073.694/0001-55
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VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A AQUISICAO DE CELULAR SMARTFONE 32GB PARA ATENDER AS NECESSIDADES CRAS, CREAS, BOLSA FAMILIA E GESTAO SUAS E FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DISPENSA ADM Nº CI060 DV SECASSIST 2023
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R$ 760,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 27/11/2023 | 2023NE0000349 |
CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA
24.073.694/0001-55
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VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A AQUISICAO DE CELULAR SMARTFONE 32GB PARA ATENDER AS NECESSIDADES CRAS, CREAS, BOLSA FAMILIA E GESTAO SUAS E FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DISPENSA ADM Nº CI060 DV SECASSIST 2023
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R$ 760,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 23/11/2023 | 2023NE0000340 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MANTIMENTOS PARA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR.
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R$ 159,50 | R$ 159,50 | R$ 0,00 | |
| 23/11/2023 | 2023NE0000341 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALCREAS COMISSIONADOS RELATIVO AO EXERCICIO DE 2023,
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R$ 3.500,00 | R$ 3.309,00 | R$ 3.012,00 | |
| 23/11/2023 | 2023NE0000342 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL INTRAORCAMENTARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS; RELATIVO AO EXERCICIO 2023 (CREAS)
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R$ 2.000,00 | R$ 1.763,20 | R$ 1.231,20 | |
| 20/11/2023 | 2023NE0001634 |
ERISVALDO MAMEDIO DO NASCIMENTO 03731275457
46.762.802/0001-30
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CAPINACAO E ROCO MECANICO NAS RUAS E PREDIOS PUBLICOS NO POVOADO DE LAGOA NOVA, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 278 2023.
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R$ 2.700,00 | R$ 1.020,00 | R$ 0,00 | |
| 18/11/2023 | 2023NE0001344 |
ANTONIO RAFAEL CORDEIRO GONCALVES
***.***.694-79
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS TRANSFERIR PACIENTE MARIA LINDALVA XAVIER DA SILVA ONDE A MESMA NECESSITAVA DE UM SERVICO VASCULAR DEVIDO AO RISCO DE PERDA IMINENTE DO MEMBRO. PACIENTE SE ENCONTRAVA INTERNADA NO HOSPITAL DE ARARIPINAPE ONDE FOI SOLICITADO AMBULANCIA JUNTAMENTE COM PROFISSIONAL TECNICO PARA TRANSFERIR A MESMA PARA O HOSPITAL GETULIO VAGAS EM RECIFEPE.
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R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | |
| 18/11/2023 | 2023NE0001345 |
FRANCISCA NATALIA MONTEIRO
28.833.398/0001-66
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ACOMPANHAMENTO DA TECNICA EM ENFERMAGEM PARA TRANSFERENCIA DA PACIENTE MARIA LINDALVA XAVIER DA SILVA ONDE A MESMA NECESSITAVA DE UM SERVICO VASCULAR DEVIDO AO RISCO DE PERDA IMINENTE DO MEMBRO. PACIENTE SE ENCONTRAVA INTERNADA NO HOSPITAL DE ARARIPINAPE ONDE FOI SOLICITADO AMBULANCIA JUNTAMENTE COM PROFISSIONAL TECNICO PARA TRANSFERIR A MESMA PARA O HOSPITAL GETULIO VAGAS EM RECIFEPE.
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R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | |
| 18/11/2023 | 2023NE0001346 |
ALCIDES SARAIVA DE SA
***.***.924-12
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS TRANSFERIR PACIENTE MARIA LINDALVA XAVIER DA SILVA ONDE A MESMA NECESSITAVA DE UM SERVICO VASCULAR DEVIDO AO RISCO DE PERDA IMINENTE DO MEMBRO. PACIENTE SE ENCONTRAVA INTERNADA NO HOSPITAL DE ARARIPINAPE ONDE FOI SOLICITADO AMBULANCIA JUNTAMENTE COM PROFISSIONAL TECNICO PARA TRANSFERIR A MESMA PARA O HOSPITAL GETULIO VAGAS EM RECIFEPE.
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R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 |