Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 110 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/09/2023 | 2023NE0001345 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE EFETIVO EXERCICIO DE 2023.
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R$ 44.000,00 | R$ 43.920,09 | R$ 28.631,05 | |
| 19/09/2023 | 2023NE0001346 |
FRANCISCO RENATO BARBOSA DE BRITO
28.848.002/0001-54
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EXTRA DE SUPORTE OPERACIONAL NO VEICULO (PIPA) CAR CAMINHAO VW 26.280 PLACA OYQ0803 PE ANO 2013 2014, AOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS DE ACORDO COM A DEMANDA DESTA SECRETARIA. LEI Nº 13.103, DE 2 DE MARCO DE 2015.
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R$ 2.000,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.100,00 | |
| 19/09/2023 | 2023NE0001347 |
PEDRO LUCAS FREITAS DE MACEDO PINTO
52.329.949/0001-33
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APRESENTACAO ARTISTICA NAS ATIVIDADES CULTURAIS DE RANCHARIA NO DIA 30 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 105 2023.
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R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 19/09/2023 | 2023NE0001348 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZAPARA ESTA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MATADOURO MUNICIPAL.
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R$ 171,80 | R$ 171,80 | R$ 171,80 | |
| 19/09/2023 | 2023NE0001349 |
LETICIA GABRIELA XAVIER CARVALHO ARQUITETURA E ENG
45.711.068/0001-17
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL NA ELABORACAO DE PROJETOS, ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO DE OBRAS EM ANDAMENTO NO AMBITO DO TERRITORIO MUNICIPAL, EMISSAO DE PARECER TECNICO NO MUNICIPIO DE GRANITO PE, PROCESSO LICITATORIO Nº008 2020; PRESTACAO DE SERVICO Nº 009 2020.
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R$ 16.000,00 | R$ 16.000,00 | R$ 12.000,00 | |
| 01/09/2023 | 2023NE0001034 |
IRENILSON BARBOSA DA SILVA
47.623.361/0001-58
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, POR KM RODADO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE NA LOCOMOCAO DOS PACIENTES DA LOCALIDADE DO POVOADO DE LAGOA NOVA E SITIOS VIZINHOS COM DESTINO A GRANITO E COMO TAMBEM FORA DO MESMO A OUTROS CENTROS DE SAUDE, VISANDO O ATENDIMENTO MEDICO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF. INCLUSO MOTORISTA, COMBUSTIVEL E PECAS. OBS: IMPOSTOS, ENCARGOS TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIOS, REPOSICAO
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R$ 4.531,23 | R$ 4.531,23 | R$ 4.531,23 | |
| 01/09/2023 | 2023NE0000734 |
ANTONIO DEVANILDO DE LIMA MEI
28.897.003/0001-99
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GRANITO PE (PNAT PETE), COM BENEFICIO ART. 48 LC 123 06 COM CREDENCIAMENTO DE MEI(MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL).VEICULO TIPO: RT2ONIBUS M. BENZ BUSSCAR URBANUSS U PLACAS: KHQ6882, ROTA 2 INICIO BARREIRO, MINADOR, COLINA, GRAVATA DESTINO LAGOA NOVA TIPO DE VEICULO ONIBUS C CAPACIDADE DE 44 ALUNOS KM DIARIO 66,922 KM
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R$ 9.948,93 | R$ 9.948,93 | R$ 9.948,93 | |
| 21/08/2023 | 2023NE0001234 |
SEGREDO DO TRIGO LTDA ME
11.640.723/0001-71
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SALGADOS E BOLO PARA SERVIR AOS CANTORES NO CAMARIM DURANTE A EXPOR GRANITO 2023, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO, MULHER E LAZER.
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R$ 563,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 02/08/2023 | 2023NE0000934 |
REGINALDO DA SILVA ALMEIDA 04393840445
32.437.801/0001-05
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01(UM) VEICULO DESTINADO AO APOIO A EXTENCAO DO PSF NA VILA DE BELA VISTA, C QUILOMETRAGEM LIVRE PARA DAR SUPORTE OPERACIONAL PSF C MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO PROPRIETARIO, VISANDO O ATENDIMENTO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF. VEICULO TIPO: UTILITARIO PLACAS: HXX0412 CE APOIO A EXTENCAO DO PSF II NO POVOADO DE BELA VISTA.
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R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | |
| 01/08/2023 | 2023NE0001134 |
WOSHINGTON LUIS DOS SANTOS 00695551841
45.962.411/0001-04
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NAS SUAS DEMANDAS.
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R$ 1.500,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.500,00 | |
| 31/07/2023 | 2023NE0000234 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GALOES DE 20 LITROS, VISA ATENDER AS UNIDADE DO CONSELHO TUTELAR DESSE MUNICIPIO.
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R$ 35,80 | R$ 35,80 | R$ 35,80 | |
| 21/07/2023 | 2023NE0000834 |
MARCONDES GUEDES DA SILVA
***.***.313-10
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO ATENDIMENTO A PRIMEIROS SOCORROS EMERGENCIAIS SUBSTITUINDO A SERVIDORA ANA RICARDA GONZAGA COELHO, EM VISTA QUE O REFERIDO ESTA EM GOZO DE ATESTADO MEDICO, CONFORME ANEXO, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 193 2023SMS.
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R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.512,00 | |
| 19/07/2023 | 2023NE0000634 |
FERNANDO NOBERTO DOS SANTOS RIBEIRO 12172107417
40.707.840/0001-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO PLANEJAMENTO E NA ORGANIZACAO PARA O RETORNO DAS AULAS DO SEGUNDO SEMESTRE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
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R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | |
| 18/07/2023 | 2023NE0001034 |
ANTONIO BEZERRA DE SOUSA 02956700880
45.977.217/0001-94
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS PASSEIO E UTILITARIO PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE LOCAMOCAO DE SERVIDORES E TRANSPORTE DE MATERIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS. PREGAO ELETRONICO Nº 00008 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 026 2022, CONTRATO Nº: 00273 2022CPL.
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R$ 12.000,00 | R$ 12.000,00 | R$ 12.000,00 | |
| 03/07/2023 | 2023NE0000934 |
FRANCISCO RODRIGO DOS SANTOS SILVA
45.610.213/0001-73
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL DA GARAGEM MUNICIPAL, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 013 2023.
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R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | |
| 28/06/2023 | 2023NE0000734 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº012 2022, PREGAO ELETRONICO Nº012 2022 E PROCESSO LICITATORIO 026 2022.
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R$ 2.433,25 | R$ 2.433,25 | R$ 2.433,25 | |
| 12/06/2023 | 2023NE0000534 |
MARIANA CRISTINA DE OLIVEIRA SILVA
***.***.924-58
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO COMO NUTRICIONUSTA ELABORACAO DE CARDAPIO E FISCALIZACAO NAS ESCOLAS REFERENTE AOS PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLA, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 111 2023
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R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 3.360,00 | |
| 02/06/2023 | 2023NE0000834 |
MARLEIDE DO NASCIMENTO 05820770447
41.267.977/0001-57
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VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOLR DESTE CREDOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO ATENDIMENTO, ORAGANIZACAO E DIRECIONAMENTO DE DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES, TURISMO, MULHER E LAZER, PREGAO ELETRONICO N° 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022, CONTRATO Nº: 00194 2022CPL, 1° TERMO ADITIVO.
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R$ 9.240,00 | R$ 9.240,00 | R$ 7.920,00 | |
| 01/06/2023 | 2023NE0000634 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE SEDE E ZONA RURAL, ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 026 2022, ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº012 2022 E PREGAO ELETRONICO Nº011 2022
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R$ 1.015,00 | R$ 1.015,00 | R$ 1.015,00 | |
| 29/05/2023 | 2023NE0000434 |
CRISTIANA HENRIQUE DOS SANTOS
***.***.114-16
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA SUBSTITUICAO DA PROFESSORA, LUCIANA UMBELINO DE LIMA QUE SE ENCONTRA EM GOZO DE LICENCA PREMIO, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 101 2023.
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R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 2.217,60 |